中國培訓(xùn)易(www.a10by9.cn)
財務(wù)稅務(wù)公開課
中國培訓(xùn)易（www.a10by9.cn）
| 廣州 2015-03-20 |
課程費用：2800元/人（含資料費、授課費、發(fā)票）
課程詳情
課程介紹:
近日，國家稅務(wù)總局發(fā)布了2014年第63號公告，公布修訂后的《中華人民共和國企業(yè)所得稅年度納稅申報表（A類，2014年版）》及《中華人民共和國企業(yè)所得稅年度納稅申報表（A類，2014年版）填報說明》，從2014年企業(yè)所得稅匯算清繳開始，實行查賬征收的企業(yè)也將開始使用本申報表。
您是否了解：
國家稅務(wù)總局為什么要修訂申報表？
申報表的主要變化點在哪里？
企業(yè)在填表的時候存在哪些易錯點？
應(yīng)如何通過申報表控制企業(yè)在匯算清繳中的風(fēng)險？
鉑略財務(wù)培訓(xùn)在此次的線下課程中，將為企業(yè)逐張細說新《企業(yè)所得稅納稅申報表》的填寫技巧及要點，逐個擊破匯算清繳的難點，全面掌握匯算清繳的方法及技巧。
流程：
8:30 簽到
9:00 課程開始，主持人致辭
9:10 企業(yè)所得稅主要稅收政策操作及2014年企業(yè)所得稅政策解析
- 固定資產(chǎn)加速折舊稅收政策
《國家稅務(wù)總局關(guān)于固定資產(chǎn)加速折舊稅收政策有關(guān)問題的公告》（國家稅務(wù)總局公告2014年第64號）
《財政部、國家稅務(wù)總局關(guān)于完善固定資產(chǎn)加速折舊企業(yè)所得稅政策的通知》（財稅[2014]75號）
- 技術(shù)先進型服務(wù)企業(yè)有關(guān)企業(yè)所得稅政策
《財政部國家稅務(wù)總局 商務(wù)部 科技部 國家發(fā)展改革委關(guān)于完善技術(shù)先進型服務(wù)企業(yè)有關(guān)企業(yè)所得稅政策問題的通知》（財稅[2014]59號）
- 關(guān)于強化部分總局定點聯(lián)系企業(yè)共性稅收風(fēng)險問題
《國家稅務(wù)總局辦公廳關(guān)于強化部分總局定點聯(lián)系企業(yè)共性稅收風(fēng)險問題整改工作的通知》（稅總辦函[2014]652號）
- 企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額若干問題的公告
《國家稅務(wù)總局關(guān)于企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額若干問題的公告》（國家稅務(wù)總局公告2014年第29號）
10:30 茶歇與交流
10:45 逐張講解新《企業(yè)所得稅納稅申報表》主表及各附表（一）
新《企業(yè)所得稅納稅申報表》的結(jié)構(gòu)及主附表之間的勾稽關(guān)系
- 主表與相關(guān)附表之間的勾稽關(guān)系
- 會計報表與主表之間的數(shù)據(jù)邏輯
- 主表與附表之間的數(shù)據(jù)勾稽
新《企業(yè)所得稅納稅申報表》主要變化點
- 基礎(chǔ)信息表
- 主表
- 收入費用明細表
- 納稅調(diào)整表
- 虧損彌補表
- 稅收優(yōu)惠表
- 境外所得抵免表
- 匯總納稅表
預(yù)繳與匯繳申報表的關(guān)系
新《企業(yè)所得稅納稅申報表》給企業(yè)的稅收管理帶來的機遇與挑戰(zhàn)
12:00 午餐
13:15逐張講解新《企業(yè)所得稅納稅申報表》主表及各附表填報風(fēng)險點、易錯點及填報誤區(qū)
- 一般企業(yè)收入明細表填列與技巧
- 一般企業(yè)成本支出明細表的填列與技巧
- 期間費用明細表填列方法與技巧
- 視同銷售納稅調(diào)整明細表填列方法
- 未按權(quán)責(zé)發(fā)生制確認收入納稅調(diào)整明細表填報方法
- 投資收益納稅調(diào)整明細表及長期股權(quán)投資納稅調(diào)整明細表填報方法
- 專項用途財政性資金納稅調(diào)整明細表填報方法及相關(guān)政策解析
- 職工薪酬納稅調(diào)整明細表填報方法
- 廣告費和業(yè)務(wù)宣傳費跨年度納稅調(diào)整明細表填報方法
- 捐贈支出納稅調(diào)整明細表填報方法
- 政策性搬遷納稅調(diào)整明細表填報方法及相關(guān)政策解析
- 其他附表填列注意事項與填報方法
- 資產(chǎn)扣除項目主要稅收文件解析
- 資產(chǎn)折舊、攤銷納稅調(diào)整明細表填列方法
- 資產(chǎn)損失稅前扣除及納稅調(diào)整明細表及相關(guān)補充報表填列技巧
- 企業(yè)重組納稅調(diào)整明表
- 所得稅彌補虧損主要稅收政策解析
- 所得稅彌補虧損明細表填列方法與案例分析
- 所得稅優(yōu)惠政策的新規(guī)定
- 收入、所得減免及加計扣除優(yōu)惠明細表與相關(guān)附表填列方法
- 抵扣應(yīng)納稅所得額明細表填列方法
- 減免所得稅優(yōu)惠明細表及相關(guān)附表填列方法
- 稅額抵免優(yōu)惠明細表填報方法
- 企業(yè)年度分攤所得稅計算表填列方法
- 分支機構(gòu)所得稅分配表填列方法
14:45 茶歇與交流
15:00 匯算清繳中主要實際問題
- 不能按期辦理年度納稅申報的處理
- 年度納稅申報錯誤的處理
- 資產(chǎn)損失的申報事項
- 稅收優(yōu)惠申請
- 稅務(wù)爭議的溝通與協(xié)調(diào)
16:00 互動問答
17:00 課程結(jié)束
講師簡介
王越 老師
王老師是國家稅務(wù)總局網(wǎng)站答疑團隊成員、總局稽查局人才庫成員、總局稽查局優(yōu)秀通訊員、江蘇省局稽查專家，先后供職于江蘇漣水地稅、海南洋浦國稅、遼寧大連地稅與江蘇南通地稅。
著有《搞定增值稅》、《小企業(yè)會計準(zhǔn)則涉稅解讀》、多本吉林、天津、浙江等省會計繼續(xù)教育教材，在中國稅務(wù)報、涉外稅務(wù)、財會通訊等報刊發(fā)表論文近百篇，服務(wù)過的企業(yè)有華潤、中南、景瑞、上海電信、巨能、博世、煙臺港等，多年來專注于稅收政策解讀、稅收與會計歧異處理、稅務(wù)稽查理論與方法、涉稅風(fēng)險管理等領(lǐng)域研究，有極強的稅收實務(wù)操作能力。
王老師授課風(fēng)格以案例教學(xué)為主，貼近實踐，理論扎實，深入簡出，化繁為簡，詼諧風(fēng)趣，寓教于樂，深受聽眾稱許。
王老師是高級經(jīng)濟師、中國注冊稅務(wù)師，經(jīng)濟史碩士。
課程可以提供內(nèi)訓(xùn)
課程對象
備 注
課程名稱：新匯算清繳申報表填報實務(wù)與年度申報風(fēng)險揭示（廣州站）
| 咨詢電話：020-29042042 QQ： 59870764 |
報 名 回 執(zhí) 表
為確保您的報名名額和及時參加，請?zhí)崆皩⒋耍▓竺恚?/font>E-mail至674837974@QQ.com；721560397@QQ.COM（符小姐、黃小姐）我們將有專人與您聯(lián)系確認，并于開課前發(fā)出《培訓(xùn)報名確認函》。培訓(xùn)時間、地點、住宿等詳細信息請以《培訓(xùn)報名確認函》書面通知為準(zhǔn)，敬請留意。謝謝！
聯(lián)系人：符小姐 電話：18588851172 QQ：674837974 |
網(wǎng)址：www.a10by9.cn（中國培訓(xùn)易）
課程名稱：新匯算清繳申報表填報實務(wù)與年度申報風(fēng)險揭示（廣州站） 時間地區(qū)：____月____日_____市 | |||||
公司全稱： | |||||
聯(lián)系人 | | 部門 | | 公司網(wǎng)址 | |
聯(lián)系電話 | | 傳真 | | 聯(lián)系郵箱 | |
公司地址 | | 郵編 | | ||
參會人數(shù): 名 | |||||
參會人員資料 | |||||
姓名 | 職務(wù) | 電話 | 手機 | E-mail | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
付款方式: □ 轉(zhuǎn)帳 □ 現(xiàn)金 （請選擇 在□打√） 注：部分地區(qū)不可現(xiàn)金
開戶人: 廣州必學(xué)企業(yè)管理咨詢有限公司 開戶行: 中國農(nóng)業(yè)銀行廣州天銀大廈支行 帳 號: 4405 8501 0400 08276 | |||||
課程金額：__________ | |||||
住宿要求（費用自理，開課前三天預(yù)訂） | |||||
是否需要會務(wù)組協(xié)助安排住宿: □是 □否 入住天數(shù)（ ）天 入住時間 2024 年 月 日 □標(biāo)準(zhǔn)雙人間（ ）間 □標(biāo)準(zhǔn)單人間（ ）間 | |||||
發(fā)票信息： 一、增值稅普通發(fā)票（數(shù)電票）： 公司名稱（發(fā)票抬頭）： 納稅人識別號： 發(fā)票內(nèi)容：□1、*現(xiàn)代服務(wù)*培訓(xùn)費 □2、*現(xiàn)代服務(wù)*咨詢服務(wù)費 □3、*現(xiàn)代服務(wù)*咨詢費 □4、*現(xiàn)代服務(wù)*培訓(xùn)咨詢服務(wù)費 二、增值稅專用發(fā)票（數(shù)電票）： 公司名稱： 納稅人識別號： 發(fā)票內(nèi)容：□1、*現(xiàn)代服務(wù)*培訓(xùn)費 | |||||