中國培訓(xùn)易(www.a10by9.cn)
財務(wù)稅務(wù)公開課
中國培訓(xùn)易（www.a10by9.cn）
| 杭州 2010年6月26-27日 |
課程費用：3200元/人（報名5人以上企業(yè)贈送1個免費名額，費用主要包含講師費、場地費、會議中餐、資料費等，并提供酒店住宿代訂服務(wù)）
培訓(xùn)目標(biāo)
深入解讀萬科集團(tuán)內(nèi)控與內(nèi)審體系建立模式、具體實施程序以及關(guān)鍵操作要點，為房地產(chǎn)企業(yè)打造系統(tǒng)“防火墻”
本課程第一部分通過全面介紹萬科建立內(nèi)控體系的實踐經(jīng)驗，系統(tǒng)的講述如何將COSO理論框架運用到房地產(chǎn)行業(yè)中，分享萬科在開發(fā)過程中的經(jīng)驗和教訓(xùn)，以使大家掌握運用內(nèi)部控制的工具達(dá)到規(guī)避風(fēng)險和提供企業(yè)運營安全性的目的。第二部分通過介紹萬科多年來積累的內(nèi)部審計經(jīng)驗，穿插生動的案例，以使學(xué)員能夠掌握內(nèi)審的方法和技巧，了解房地產(chǎn)行業(yè)集中的風(fēng)險點，為企業(yè)的長期穩(wěn)定發(fā)展保駕護(hù)航。具體可以概括為以下幾點：
一、通過介紹萬科的內(nèi)控體系建立模式，將理論和房地產(chǎn)實踐完美結(jié)合
二、分享萬科在建立內(nèi)控體系過程中的經(jīng)驗和教訓(xùn)
三、通過生動的案例分析，了解房地產(chǎn)行業(yè)風(fēng)險集中的環(huán)節(jié)
四、掌握房地產(chǎn)行業(yè)內(nèi)部審計的具體實施程序以及關(guān)鍵操作要點
五、深刻理解內(nèi)部審計、財務(wù)風(fēng)險管理與內(nèi)部控制之間的關(guān)系，打造系統(tǒng)“防火墻”
課程詳情
1.1. 房地產(chǎn)內(nèi)控與內(nèi)審的地位和作用 案例
1.2. 中國房地產(chǎn)企業(yè)內(nèi)控與內(nèi)審的現(xiàn)狀和存在的問題剖析
1.3. 中國上市公司內(nèi)控現(xiàn)狀調(diào)查
第二章 房地產(chǎn)企業(yè)的內(nèi)控體系的建立與維護(hù)
2.1. 強(qiáng)化內(nèi)部控制背景
案例：安然事件
案例：中航油的失敗
案例：巴林銀行的破產(chǎn)
2.1.1 上市公司管理陷阱帶給監(jiān)管機(jī)構(gòu)的啟示
2.1.2 新監(jiān)管法的規(guī)定以及意義
2.1.3 國內(nèi)監(jiān)管機(jī)構(gòu)對上市公司內(nèi)部控制的要求
我國監(jiān)管機(jī)構(gòu)對上市公司內(nèi)部控制的最新要求
《深圳證券交易所上市公司內(nèi)部控制指引》解讀
財政部《企業(yè)內(nèi)部控制規(guī)范》介紹
2.2. 內(nèi)部控制的理論框架與目標(biāo)
2.2.1 內(nèi)部控制的定義
2.2.2 內(nèi)部控制的三個目標(biāo)
2.2.3 什么是COSO以及COSO報告框架
2.3. 萬科內(nèi)部控制體系的建設(shè)及維護(hù)
2.3.1萬科建設(shè)內(nèi)控體系的目標(biāo)
2.3.2萬科內(nèi)控體系建設(shè)的思路
2.3.3萬科內(nèi)控項目層面定義與具體內(nèi)容
萬科公司層面的控制
萬科流程層面的控制
萬科信息系統(tǒng)層面的控制
萬科內(nèi)控文檔體系
2.4. 萬科內(nèi)控自評體系的具體內(nèi)容
2.4.1萬科內(nèi)控流程范圍
2.4.2萬科的流程圖與流程說明
2.4.3流程的關(guān)鍵控制點
2.4.4抽樣測試表
2.4.5缺陷匯總表
2.4.6缺陷的整改
2.4.7內(nèi)控報告
案例：銷售流程的關(guān)鍵控制點與測試過程演示
案例：銷售收款為何不翼而飛？
2.5. 自評體系的實施
2.5.1自評體系實施的人力基礎(chǔ)
2.5.2自評體系實施的考核指標(biāo)
自評計劃完成率
缺陷率
整改完成率
2.6. 萬科內(nèi)控建設(shè)的重要意義
2.6.1項目實現(xiàn)目標(biāo)與價值主張的統(tǒng)一
2.6.2基業(yè)常青的基石
2.6.3奠定風(fēng)險管理的基礎(chǔ)
第三章 房地產(chǎn)企業(yè)的內(nèi)審體系的建立與維護(hù)
3.1. 內(nèi)部審計的定義以及目標(biāo)
3.2. 萬科內(nèi)審部的組織架構(gòu)
3.3. 內(nèi)部審計計劃的制定
3.3.1 風(fēng)險評估模型
3.3.2 各專業(yè)部門的訪談
3.3.3 審計計劃的編制
3.4. 內(nèi)部審計的工作流程
3.4.1 前期準(zhǔn)備
3.4.2 現(xiàn)場審計
3.4.3 審計報告
3.4.4 后續(xù)事項
3.5. 內(nèi)部審計的方案
3.5.1 銷售銷售專項審計
3.5.2 成本信息專項審計
3.5.3 采購專項審計
3.5.4 財務(wù)基礎(chǔ)工作審計
3.5.5 總經(jīng)理在職、離任審計
3.5.6 新公司內(nèi)控審計
3.6. 內(nèi)部審計的方法和技巧
3.6.1 訪談的技巧
3.6.2 觀察的訣竅
3.7. 內(nèi)部審計的案例分享
3.7.1巨額成本信息為何失真了？
3.7.2營銷總監(jiān)開了家咨詢公司
3.7.3簽約主管私刻政府專用章
3.7.4離職后的窟窿
3.7.5動態(tài)成本為何不動？
3.7.6小小的飛機(jī)票也不能疏忽
講師簡介
陳老師 老師
深圳著名房地產(chǎn)職業(yè)經(jīng)理人，擁有萬科、金地等標(biāo)桿企業(yè)多年財務(wù)及審計工作經(jīng)驗，在房地產(chǎn)財務(wù)及審計領(lǐng)域方面有較高造詣，能夠?qū)⒗碚撆c實踐合二為一，為大家講述如何運用內(nèi)控和內(nèi)審的工具來防范房地產(chǎn)企業(yè)常見風(fēng)險。
課程對象
董事會、監(jiān)事會成員;負(fù)責(zé)內(nèi)部控制和內(nèi)部審計部門的經(jīng)理、主管;總經(jīng)理、副總以及其他高級經(jīng)營管理人員;財務(wù)總監(jiān)、財務(wù)經(jīng)理、財務(wù)主管、稅務(wù)經(jīng)理、稅務(wù)主管、總帳會計、稅務(wù)會計等具體操作人士。
備 注
課程名稱：房地產(chǎn)企業(yè)《內(nèi)部審計與內(nèi)部控制》實戰(zhàn)案例講座
| 咨詢電話：020-29042042 QQ： 59870764 |
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為確保您的報名名額和及時參加，請?zhí)崆皩⒋耍▓竺恚?/font>E-mail至674837974@QQ.com；721560397@QQ.COM（符小姐、黃小姐）我們將有專人與您聯(lián)系確認(rèn)，并于開課前發(fā)出《培訓(xùn)報名確認(rèn)函》。培訓(xùn)時間、地點、住宿等詳細(xì)信息請以《培訓(xùn)報名確認(rèn)函》書面通知為準(zhǔn)，敬請留意。謝謝！
聯(lián)系人：符小姐 電話：18588851172 QQ：674837974 |
網(wǎng)址：www.a10by9.cn（中國培訓(xùn)易）
課程名稱：房地產(chǎn)企業(yè)《內(nèi)部審計與內(nèi)部控制》實戰(zhàn)案例講座 時間地區(qū)：____月____日_____市 | |||||
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住宿要求（費用自理，開課前三天預(yù)訂） | |||||
是否需要會務(wù)組協(xié)助安排住宿: □是 □否 入住天數(shù)（ ）天 入住時間 2024 年 月 日 □標(biāo)準(zhǔn)雙人間（ ）間 □標(biāo)準(zhǔn)單人間（ ）間 | |||||
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