課程特點：
 案例豐富，互動性強；↘ 講師講授、現(xiàn)場提問；↘ 頭腦風暴、貼近實戰(zhàn)。
 貼近實際，深入淺出，通俗易懂，邏輯性強。
培訓費方式： 重點采用“方法與操作結合”、“案例與實踐同步”的專題講解方式，并輔以提問、答疑、討論、現(xiàn)場咨詢等互動的交流方式進行。
一、增值稅擴圍改革熱點問題解讀
（一）增值稅擴圍改革背景、影響以及發(fā)展趨勢
1、增值稅擴圍背景
2、增值稅擴圍的影響分析
3、各地稅務機關面臨嚴峻挑戰(zhàn)
4、全國及其他行業(yè)試點推廣時間表及未來改革規(guī)劃路線圖
（二）增值稅擴圍改革政策解析
1、增值稅擴圍改革相關配套文件解讀與現(xiàn)存問題解析
2、跨境服務的優(yōu)惠政策
3、部分行業(yè)優(yōu)惠政策的延續(xù)
4、改革后的發(fā)票管理
5、改革仍存在的不確定性
6、試點的相關規(guī)劃及與全國其他地區(qū)的銜接問題
二、企業(yè)生產經營各階段的涉稅風險規(guī)避與籌劃
（一）企業(yè)創(chuàng)業(yè)設立階段的重要稅收問題解析與籌劃
1、個人經營與公司經營的稅收利弊解析；
2、內資經營和外資經營的稅收利弊解析；
3、新建辦事處的稅收注意事項
4、稅務登記的注意事項，避免超范圍經營的稅收尷尬
5、工商登記與稅務登記的協(xié)調；
6、無論如何都要在營業(yè)范圍加“代理”項的好處
（二）企業(yè)材料商品采購階段的重要稅收問題解析與籌劃
1、供應鏈稅收管理的好處；
2、你會選擇供應商嗎？
3、增值稅、營業(yè)稅起征點以下企業(yè)作為供應商的稅收優(yōu)勢和劣勢；
4、代購與直購的稅收利弊比較；
5、采購合同重要涉稅條款的優(yōu)化；
6、負擔的承兌匯票利息如何能在稅前扣除；
7、“應扣盡扣，未扣倒扣”的重要性；
8、甲供材料和甲供設備的納稅籌劃；
9、采購階段商流、資金流、物流、票流和信息流的協(xié)調
10、“發(fā)票采購”的危害
（三）企業(yè)生產階段的重要稅收問題與籌劃
1、生產經營地點選擇的稅收標準；
2、生產工藝流程布置在稅收管確定或利潤劃分的重要意義；
3、企業(yè)的生產成本管理制度對稅收的影響；
4、生產階段發(fā)生的殘次品（正常和非正常）損失的稅收影響；
5、如何將企業(yè)的管理支出規(guī)劃成研發(fā)支出，獲取加計扣除的好處；
6、完工產品和在產品結轉在年度匯算清繳中的重要截止意義；
7、滯銷產品的設備可以不計提折舊嗎？
8、企業(yè)虧損階段的成本費用管理策略——加大、提前還是反之？
9、企業(yè)盈利階段的成本費用管理策略
（四）企業(yè)銷售階段的重要稅收問題與籌劃
1、企業(yè)銷售模式或銷售渠道管理中的稅收問題解析；
2、B2B和 B2C在客戶管理中的重要稅收問題；
3、經銷模式下代銷的稅收好處與決策標準；
4、運輸補貼費用的處理；
5、價外費用的稅收管理原則；
6、如何返利，更劃算？
7、銷售階段發(fā)生的退換貨損失的稅收問題，如何避免“被納稅”;
8、電子商務模式的稅收問題解析（電商是稅制的怪胎）；
9、嵌入式營銷，代理費用的稅務處理技巧；
10、企業(yè)營銷激勵措施（如禮品、積分返利、買一送一、返現(xiàn)）等納稅籌劃；
11、會員制營銷模式的稅收好處；
12、設立一個關聯(lián)的代理銷售企業(yè)（個人獨資或合伙）；
13、銷售合同重要涉稅條款的優(yōu)化；
14、商鋪裝修的稅收籌劃；
15、直營和加盟的稅收利弊分析；
16、收入確認和成本結轉中的稅收管理重點；
17、銷售階段商流、資金流、物流、票流和信息流的協(xié)調
19、“發(fā)票銷售”的危害
（五）企業(yè)融資階段的稅收問題解析與籌劃
1、借款費用與利息費用要分清； 2、非金融機構融資的稅收風險；
3、融資方式的稅收籌劃； 4、內部集資與信托融資的協(xié)調；
5、企業(yè)資金集中管理中的稅收問題（資金池、統(tǒng)借統(tǒng)還、轉貸等）；
6、股東借款的注意事項；
7、關聯(lián)企業(yè)借款的稅收問題解析（簡易的債資比例確定方法）；
8、如何設計資金管理中的稅收監(jiān)測指標； 9、債轉股的稅收好處
（六）企業(yè)投資和投資退出階段的稅收問題解析與籌劃
1、非貨幣性資產對外投資評估增減值的稅務問題 2、什么情況下高估優(yōu)于低估；
3、什么情況下低估優(yōu)于高估： 4、增資導致企業(yè)合并的稅收問題解析；
5、資本公積轉增資本必須扣繳所得稅嗎？ 6、盈余公積和未分配利潤轉增的稅收問題；
7、減資能起到什么籌劃作用？ 8、留存收益彌補虧損的稅收問題；
9、整體改制的稅收問題； 10、帳外資產的處理要點；
11、資產出售和股權轉讓哪個是更好地退出方式？ 12、境內股權轉讓與境外股權轉讓的利弊；
13、企業(yè)清算階段的稅收問題解析與籌劃； 14、企業(yè)分家分立的稅收問題解析與籌劃；
15、如何能規(guī)避高額留存收益稅？ 16、如何降低股權轉讓所得？（過橋貸款的好處）
17、股東分得的企業(yè)剩余資產的稅收問題
（七）企業(yè)稅收對沖機制的構建和優(yōu)化
1、如何優(yōu)化投資架構 2、最佳的投資主體設立地區(qū)籌劃
3、企業(yè)稅收對沖機制如何構建； 4、借款好還是增資好？
5、私募稅收優(yōu)勢