中國培訓(xùn)易(a10by9.cn)
財(cái)務(wù)稅務(wù)公開課
中國培訓(xùn)易（a10by9.cn）
| 哈爾濱 2013年01月12日 | 三亞 2012年12月15-16日 （14日全天報(bào)到） |
課程費(fèi)用：1100元/人（含培訓(xùn)費(fèi)、場地費(fèi)、資料費(fèi)等）
培訓(xùn)目標(biāo)
企業(yè)大量缺乏內(nèi)部控制的專業(yè)人才。對于尚未進(jìn)行內(nèi)部控制建設(shè)的企業(yè)，如何有效開展內(nèi)部控制流程的梳理，正確認(rèn)識內(nèi)部控制與流程梳理之間的關(guān)系。對于已經(jīng)按照應(yīng)用指引要求建設(shè)完成《內(nèi)部控制手冊》的企業(yè)，如何真正實(shí)施和有效運(yùn)行內(nèi)部控制手冊，將其融入現(xiàn)實(shí)的企業(yè)管理環(huán)境中，達(dá)到真風(fēng)險管控目的。對于已經(jīng)開始運(yùn)行的內(nèi)部控制，又如何落實(shí)國資委、財(cái)政部證監(jiān)會等監(jiān)管機(jī)構(gòu)的要求，提供恰當(dāng)披露的評價報(bào)告與審計(jì)報(bào)告等等。所有這些都成為企業(yè)面臨的突出問題。
課程詳情
● 企業(yè)內(nèi)部控制建設(shè)的總體路線圖設(shè)計(jì)
● 內(nèi)部控制建設(shè)的總體原則：立足現(xiàn)狀、基于監(jiān)管、優(yōu)化管理
● 內(nèi)部控制建設(shè)的工作程序
● 內(nèi)部審計(jì)部門在內(nèi)部控制建設(shè)中的職責(zé)與任務(wù)
● 內(nèi)部控制建設(shè)中咨詢機(jī)構(gòu)的職責(zé)作用與有效溝通
● 內(nèi)部控制建設(shè)中的目標(biāo)細(xì)化與風(fēng)險評估
（二）企業(yè)內(nèi)部控制建設(shè)完成后的有效運(yùn)行
● 內(nèi)部控制建設(shè)完成后企業(yè)面臨突出的問題
● 內(nèi)部控制有效運(yùn)行的標(biāo)準(zhǔn)
● 如何將內(nèi)部控制手冊融入企業(yè)管理的實(shí)踐
● 企業(yè)內(nèi)部控制文化建設(shè)的關(guān)鍵點(diǎn)與推行實(shí)施
● 內(nèi)部控制建設(shè)完成后的持續(xù)改進(jìn)、跟蹤考核
（三）內(nèi)部控制評價工作的組織與具體程序
● 內(nèi)部控制評價機(jī)構(gòu)的設(shè)置條件及具體要求
● 常見的內(nèi)部控制評價機(jī)構(gòu)設(shè)置形式及優(yōu)缺點(diǎn)分析
● 內(nèi)部控制評價涉及到的相關(guān)方及其職責(zé)分工
● 如何制定有效的內(nèi)部控制評價工作方案
● 了解被評價單位內(nèi)部控制基本情況的主要方法
● 內(nèi)部控制調(diào)查表的設(shè)計(jì)內(nèi)容及要點(diǎn)
● 實(shí)施現(xiàn)場檢查測試應(yīng)注意的八個問題
（四）內(nèi)部控制評價內(nèi)容與方法
● 內(nèi)部控制評價的原則
● 內(nèi)部控制評價的對象
● 內(nèi)部控制評價指標(biāo)體系構(gòu)建
● 公司層面關(guān)鍵控制點(diǎn)的評價與相關(guān)指標(biāo)
● 業(yè)務(wù)流程層面關(guān)鍵控制點(diǎn)的評價與相關(guān)指標(biāo)
● 內(nèi)部控制評價常用方法：訪談、資料分析、問卷調(diào)查、穿行測試、實(shí)地檢查等
（五）內(nèi)部控制缺陷認(rèn)定與報(bào)告
● 內(nèi)部控制缺陷分類
● 如何有效辨識重大缺陷與重要缺陷
● 常見的內(nèi)部控制重大缺陷情形
● 內(nèi)部控制缺陷認(rèn)定的程序
● 內(nèi)部控制缺陷認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)與跟蹤整改
● 內(nèi)部控制缺陷報(bào)告的匯報(bào)途徑與有效溝通
（六）內(nèi)部控制評價披露要求
● 內(nèi)部控制評價報(bào)告的內(nèi)容與格式要求
● 內(nèi)部控制評價報(bào)告的報(bào)送與披露要求
● 多地上市內(nèi)部控制評價報(bào)告披露要求的差異性分析
講師簡介
老師
課程對象
備 注
課程名稱：企業(yè)內(nèi)部控制流程梳理與評價操作實(shí)務(wù)
| 咨詢電話：020-29042042 QQ： 59870764 |
報(bào) 名 回 執(zhí) 表
為確保您的報(bào)名名額和及時參加，請?zhí)崆皩⒋耍▓?bào)名表）E-mail至674837974@QQ.com；721560397@QQ.COM（符小姐、黃小姐）我們將有專人與您聯(lián)系確認(rèn)，并于開課前發(fā)出《培訓(xùn)報(bào)名確認(rèn)函》。培訓(xùn)時間、地點(diǎn)、住宿等詳細(xì)信息請以《培訓(xùn)報(bào)名確認(rèn)函》書面通知為準(zhǔn)，敬請留意。謝謝！
聯(lián)系人：符小姐 電話：18588851172 QQ：674837974 |
網(wǎng)址：a10by9.cn（中國培訓(xùn)易）
課程名稱：企業(yè)內(nèi)部控制流程梳理與評價操作實(shí)務(wù) 時間地區(qū)：____月____日_____市 | |||||
公司全稱： | |||||
聯(lián)系人 | | 部門 | | 公司網(wǎng)址 | |
聯(lián)系電話 | | 傳真 | | 聯(lián)系郵箱 | |
公司地址 | | 郵編 | | ||
參會人數(shù): 名 | |||||
參會人員資料 | |||||
姓名 | 職務(wù) | 電話 | 手機(jī) | E-mail | |
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付款方式: □ 轉(zhuǎn)帳 □ 現(xiàn)金 （請選擇 在□打√） 注：部分地區(qū)不可現(xiàn)金
開戶人: 廣州必學(xué)企業(yè)管理咨詢有限公司 開戶行: 中國農(nóng)業(yè)銀行廣州天銀大廈支行 帳 號: 4405 8501 0400 08276 | |||||
課程金額：__________ | |||||
住宿要求（費(fèi)用自理，開課前三天預(yù)訂） | |||||
是否需要會務(wù)組協(xié)助安排住宿: □是 □否 入住天數(shù)（ ）天 入住時間 2025 年 月 日 □標(biāo)準(zhǔn)雙人間（ ）間 □標(biāo)準(zhǔn)單人間（ ）間 | |||||
發(fā)票信息： 一、增值稅普通發(fā)票（數(shù)電票）： 公司名稱（發(fā)票抬頭）： 納稅人識別號： 發(fā)票內(nèi)容：□1、*現(xiàn)代服務(wù)*培訓(xùn)費(fèi) □2、*現(xiàn)代服務(wù)*咨詢服務(wù)費(fèi) □3、*現(xiàn)代服務(wù)*咨詢費(fèi) □4、*現(xiàn)代服務(wù)*培訓(xùn)咨詢服務(wù)費(fèi) 二、增值稅專用發(fā)票（數(shù)電票）： 公司名稱： 納稅人識別號： 發(fā)票內(nèi)容：□1、*現(xiàn)代服務(wù)*培訓(xùn)費(fèi) | |||||