中國培訓(xùn)易(a10by9.cn)
特色課程公開課
中國培訓(xùn)易（a10by9.cn）
| 武漢 2014年12月23–24日 |
課程費(fèi)用：3200元/人（含講義、午餐、茶歇、稅費(fèi)等）
培訓(xùn)目標(biāo)
◆掌握先進(jìn)的內(nèi)部控制、風(fēng)險(xiǎn)管理、職業(yè)舞弊及內(nèi)部審計(jì)等理論
◆明確如何結(jié)合企業(yè)自身特點(diǎn)、建立適合企業(yè)自身情況的內(nèi)部控制系統(tǒng)
◆掌握快速診斷企業(yè)內(nèi)部控制缺陷的方法，評(píng)價(jià)內(nèi)部控制的效果并進(jìn)行改進(jìn)
◆通過企業(yè)運(yùn)作中的典型實(shí)例幫助學(xué)員明確主要業(yè)務(wù)活動(dòng)中的控制要點(diǎn)
課程詳情
◆財(cái)務(wù)總監(jiān)及其他相關(guān)的高級(jí)管理人員
◆負(fù)責(zé)內(nèi)部控制和內(nèi)部審計(jì)部門的經(jīng)理、主管和其他管理人員
◆財(cái)務(wù)與其他職能部門的經(jīng)理和管理人員
課程時(shí)間：2014年12月23-24日 2天12課時(shí)
課程大綱：
一、為何要加強(qiáng)內(nèi)部控制
1、 眾多企業(yè)失敗的教訓(xùn)
2、 眾多民營企業(yè)管理現(xiàn)狀
人治主義/經(jīng)驗(yàn)主義/習(xí)慣主義/冒進(jìn)主義
3、 國家對(duì)企業(yè)的總體內(nèi)控要求
4、 企業(yè)自身健康發(fā)展的要求
風(fēng)險(xiǎn)總是存在的
企業(yè)不同規(guī)模不同發(fā)展階段的管理方式區(qū)別
由人治到法治
由經(jīng)驗(yàn)到科學(xué)
由習(xí)慣到規(guī)則
由冒進(jìn)到穩(wěn)健
二、內(nèi)部控制基本認(rèn)識(shí)
1、直覺五問內(nèi)控
問1：內(nèi)部控制到底控制什么？
問2：該控制為何稱“內(nèi)部”？
問3：內(nèi)部人如何施加影響？即如何進(jìn)行控制？
問4：內(nèi)部控制建設(shè)的最終表現(xiàn)形式是什么？
問5：不同規(guī)模和發(fā)展階段的企業(yè)對(duì)內(nèi)控的需求程度差異大嗎？
2、內(nèi)部控制的國內(nèi)外發(fā)展
（1）國際上內(nèi)部控制的發(fā)展階段
內(nèi)部牽制階段
內(nèi)部控制制度階段
內(nèi)部控制結(jié)構(gòu)階段
內(nèi)部控制整體框架階段
（2）中國內(nèi)控體系的整體框架
2008年財(cái)政部《內(nèi)部控制基本規(guī)范》
2010年財(cái)政部《內(nèi)部控制配套指引》
3、內(nèi)部控制的五大要素介紹
內(nèi)部環(huán)境
風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估
控制活動(dòng)
信息與溝通
監(jiān)督
4、內(nèi)部控制的八大方法介紹
不相容職務(wù)分離
授權(quán)批準(zhǔn)
會(huì)計(jì)系統(tǒng)（記錄報(bào)告）
財(cái)產(chǎn)保護(hù)（資產(chǎn)保全）
預(yù)算控制
運(yùn)營分析控制
績效考評(píng)控制
內(nèi)部審計(jì)控制
三、企業(yè)內(nèi)部控制體系建設(shè)
1、企業(yè)主要業(yè)務(wù)活動(dòng)的內(nèi)部控制與風(fēng)險(xiǎn)防范
采購環(huán)節(jié)的內(nèi)控與風(fēng)險(xiǎn)防范
銷售環(huán)節(jié)的內(nèi)控與風(fēng)險(xiǎn)防范
研發(fā)環(huán)節(jié)的內(nèi)控與風(fēng)險(xiǎn)防范
生產(chǎn)環(huán)節(jié)的內(nèi)控與風(fēng)險(xiǎn)防范
投資環(huán)節(jié)的內(nèi)控與風(fēng)險(xiǎn)防范
2、企業(yè)主要管理活動(dòng)的內(nèi)部控制與風(fēng)險(xiǎn)防范
戰(zhàn)略制定與管理的內(nèi)控與風(fēng)險(xiǎn)防范
公司治理與決策的內(nèi)控與風(fēng)險(xiǎn)防范
組織設(shè)置與運(yùn)行的內(nèi)控與風(fēng)險(xiǎn)防范
現(xiàn)金流管理的內(nèi)控與風(fēng)險(xiǎn)防范
合同管理的內(nèi)控與風(fēng)險(xiǎn)防范
3、企業(yè)如何構(gòu)建和運(yùn)行內(nèi)部控制體系
總體思路：“四步一循環(huán)”
內(nèi)控問題查找
內(nèi)控整改固化
內(nèi)控運(yùn)行監(jiān)督
通過內(nèi)控審計(jì)（視需要）
內(nèi)控體系的持續(xù)改進(jìn)
四、內(nèi)控體系建設(shè)八大關(guān)系
1、作業(yè)控制與管理控制、戰(zhàn)略控制
2、內(nèi)控與現(xiàn)有制度的關(guān)系處理
3、內(nèi)控與財(cái)務(wù)管理
4、內(nèi)控與集團(tuán)管控
5、內(nèi)部控制與全面風(fēng)險(xiǎn)管理
6、理清內(nèi)控與其他管理方式的關(guān)系并有效融合
7、內(nèi)控法治與人治的結(jié)合
8、內(nèi)控建設(shè)與變革管理
結(jié)束語
講師簡介
楊立國 老師
中國注冊會(huì)計(jì)師（CPA）、
工程師，工商管理碩士（MBA）、
實(shí)戰(zhàn)派財(cái)務(wù)和管理咨詢專家、
清華大學(xué)、復(fù)旦大學(xué)、上海交通大學(xué)、
華中科技大學(xué)等高校EMBA班和財(cái)務(wù)總班特聘講師。
課程可以提供內(nèi)訓(xùn)
課程對(duì)象
備 注
課程名稱：內(nèi)部控制與風(fēng)險(xiǎn)管理
| 咨詢電話：020-29042042 QQ： 59870764 |
報(bào) 名 回 執(zhí) 表
為確保您的報(bào)名名額和及時(shí)參加，請?zhí)崆皩⒋耍▓?bào)名表）E-mail至674837974@QQ.com；721560397@QQ.COM（符小姐、黃小姐）我們將有專人與您聯(lián)系確認(rèn)，并于開課前發(fā)出《培訓(xùn)報(bào)名確認(rèn)函》。培訓(xùn)時(shí)間、地點(diǎn)、住宿等詳細(xì)信息請以《培訓(xùn)報(bào)名確認(rèn)函》書面通知為準(zhǔn)，敬請留意。謝謝！
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網(wǎng)址：a10by9.cn（中國培訓(xùn)易）
課程名稱：內(nèi)部控制與風(fēng)險(xiǎn)管理 時(shí)間地區(qū)：____月____日_____市 | |||||
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參會(huì)人員資料 | |||||
姓名 | 職務(wù) | 電話 | 手機(jī) | E-mail | |
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開戶人: 廣州必學(xué)企業(yè)管理咨詢有限公司 開戶行: 中國農(nóng)業(yè)銀行廣州天銀大廈支行 帳 號(hào): 4405 8501 0400 08276 | |||||
課程金額：__________ | |||||
住宿要求（費(fèi)用自理，開課前三天預(yù)訂） | |||||
是否需要會(huì)務(wù)組協(xié)助安排住宿: □是 □否 入住天數(shù)（ ）天 入住時(shí)間 2024 年 月 日 □標(biāo)準(zhǔn)雙人間（ ）間 □標(biāo)準(zhǔn)單人間（ ）間 | |||||
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