中國培訓易(www.a10by9.cn)
財務(wù)稅務(wù)公開課
中國培訓易（www.a10by9.cn）
| 廣州 2015-03-16 |
課程費用：1500元/人（含講義、午餐、點心、電子證書）
內(nèi)容提示
本課程授課老師將重點講解2014版企業(yè)所得稅申報表的填報方法及技巧，同時針對將填表過程中的高風險政策執(zhí)行問題將做深入淺出的剖析，將稅收政策的理解、實踐執(zhí)行操作落地以及申報表填列三者有機的結(jié)合起來。徐老師多年來曾為多家大中型企業(yè)提供企業(yè)所得稅審計和咨詢服務(wù)，本次授課他將與大家一起分享多年積累的企業(yè)所得稅管理經(jīng)驗，并且會傾情奉獻他所積累的大量來源于實戰(zhàn)一線的企業(yè)所得稅案例。
課程詳情
2014年，財政部、和國家稅務(wù)總局新又出臺了資產(chǎn)劃轉(zhuǎn)、加速折舊等多項重量級的企業(yè)所得稅新政策。，如何來理解和執(zhí)行這些新政策，怎樣利用好新政策更好的為企業(yè)服務(wù)并，同時最大限度的規(guī)避政策風險都將是擺在每一名企業(yè)財稅人員面前的必修課。
本課程授課老師將重點講解2014版企業(yè)所得稅申報表的填報方法及技巧，同時針對將填表過程中的高風險政策執(zhí)行問題將做深入淺出的剖析，將稅收政策的理解、實踐執(zhí)行操作落地以及申報表填列三者有機的結(jié)合起來。徐老師多年來曾為多家大中型企業(yè)提供企業(yè)所得稅審計和咨詢服務(wù)，本次授課他將與大家一起分享多年積累的企業(yè)所得稅管理經(jīng)驗，并且會傾情奉獻他所積累的大量來源于實戰(zhàn)一線的企業(yè)所得稅案例。
培訓對象
財務(wù)總監(jiān)/經(jīng)理、會計/財務(wù)人員、公司經(jīng)理、會計主管等財務(wù)人員
培訓提綱
一、2014年度出臺的重要企業(yè)所得稅法規(guī)深度講解與案例應(yīng)用
1.明確若干所得稅政策的29號公告解讀與與實踐案例操作分享（重點解讀分析各種形式的資產(chǎn)劃轉(zhuǎn)業(yè)務(wù)）
2.加速折舊的75號文及64公告解讀與實踐案例操作分享
3.小微企業(yè)所得稅優(yōu)惠34號文及23號公告解讀與案例解析
二、2014版企業(yè)所得稅申報表填報技巧及政策適用與案例分析
1.2014版申報表的制定過程背景及設(shè)計理念思路
2.2014版申報表的架構(gòu)組成及整體結(jié)構(gòu)分析
3.2014版申報表的主要特點和編碼規(guī)則解讀
4.“封面”的填報方式及注意事項
5. “申報表填報表單”填報方式及注意事項
6.“企業(yè)基礎(chǔ)信息表”填報方式及注意事項
7. “主表”的填報方式及注意事項
8. “一般企業(yè)收入明細表” 填報方式及注意事項和案例分析
（1）某房地產(chǎn)企業(yè)精裝修的收入確認案例分享
（2）某傳媒公司服務(wù)置換稅務(wù)處理案例分享
9. “一般企業(yè)成本支出明細表” 填報方式及注意事項和案例分析
（1）某公司成本結(jié)轉(zhuǎn)失敗稅務(wù)管理案例分享
10. “期間費用明細表”填報方式及注意事項和案例分析
（1）某企業(yè)列支勞務(wù)費案稅務(wù)管理經(jīng)驗案例分享
（2）某企業(yè)集團內(nèi)利益安排輸送稅務(wù)管理案例分享
11. “納稅調(diào)整項目明細表” 填報方式及注意事項和案例分析
（1）某企業(yè)交易性金融資產(chǎn)稅務(wù)調(diào)整案例分享
（2）各種形式收取和支付罰款的所得稅和流轉(zhuǎn)稅案例分享及實踐操作
12.“視同銷售和房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)特定業(yè)務(wù)納稅調(diào)整明細表” 填報方式及注意事項和案例分析
（1）視同銷售業(yè)務(wù)的所得稅原理與政策深度分析
（2）視同銷售業(yè)務(wù)的增值稅政策分析
（3）某金融企業(yè)視同銷售案例分享
（4）某快速消費品企業(yè)視同銷售所得稅調(diào)整案例分析
（5）房地產(chǎn)特點業(yè)務(wù)政策分析
（6）房地產(chǎn)企業(yè)預(yù)售年度的所得稅計算及業(yè)務(wù)招待費扣除政策與實踐案例分享
13. “未按權(quán)責發(fā)生制確認收入納稅調(diào)整明細表” 填報方式及注意事項和案例分析
（1）某物業(yè)公司租金案例分享
（2）政府補助的稅法與會計差異協(xié)調(diào)案例
14. “投資收益納稅調(diào)整明細表” 填報方式及注意事項和案例分析
（1）某投資公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓所得稅調(diào)整案例分享
（2）某集團公司股權(quán)并購中計稅基礎(chǔ)確認案例分享
15.“專項用途財政性資金納稅調(diào)整明細表” 填報方式及注意事項和案例分析
（1）某企業(yè)集團與政府談“返還”談判稅務(wù)管理案例分享
（2）某能源企業(yè)財政資金“另類”案例分享
（3）集團公司的財政補貼稅務(wù)管理的“道與術(shù)”
16.“職工薪酬納稅調(diào)整明細表” 填報方式及注意事項和案例分析
（1）某公司企業(yè)年金案例分享
（2）某公司福利費稅務(wù)調(diào)整案例分享
講師簡介
徐老師 老師
知名稅務(wù)師事務(wù)所稅務(wù)技術(shù)中心負責人。徐老師致力于具體的稅收政策研究應(yīng)用與稅法實踐工作，曾為中國工商銀行、中國農(nóng)業(yè)銀行、中國通號、保利地產(chǎn)、方大集團等多家大中型企業(yè)提供過稅務(wù)咨詢、稅務(wù)審計和稅務(wù)培訓等專業(yè)服務(wù)。
徐老師善于將晦澀難懂的稅法用通俗易懂且不失嚴謹?shù)恼Z言表達出來，能夠結(jié)合自身豐富的稅務(wù)實踐經(jīng)驗向聽眾講解如何理解和應(yīng)用稅收政策法規(guī)。稅務(wù)培訓的水平和效果得到了聽眾的一致好評，
徐老師經(jīng)常就財稅熱點問題接受《中國稅務(wù)報》和《財會信報》等采訪，同時在相關(guān)專業(yè)媒體發(fā)表了數(shù)十篇專業(yè)文章。
課程對象
備 注
課程名稱：2014年所得稅匯算清繳輔導（含新申報表填寫）
| 咨詢電話：020-29042042 QQ： 59870764 |
報 名 回 執(zhí) 表
為確保您的報名名額和及時參加，請?zhí)崆皩⒋耍▓竺恚?/font>E-mail至674837974@QQ.com；721560397@QQ.COM（符小姐、黃小姐）我們將有專人與您聯(lián)系確認，并于開課前發(fā)出《培訓報名確認函》。培訓時間、地點、住宿等詳細信息請以《培訓報名確認函》書面通知為準，敬請留意。謝謝！
聯(lián)系人：符小姐 電話：18588851172 QQ：674837974 |
網(wǎng)址：www.a10by9.cn（中國培訓易）
課程名稱：2014年所得稅匯算清繳輔導（含新申報表填寫） 時間地區(qū)：____月____日_____市 | |||||
公司全稱： | |||||
聯(lián)系人 | | 部門 | | 公司網(wǎng)址 | |
聯(lián)系電話 | | 傳真 | | 聯(lián)系郵箱 | |
公司地址 | | 郵編 | | ||
參會人數(shù): 名 | |||||
參會人員資料 | |||||
姓名 | 職務(wù) | 電話 | 手機 | E-mail | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
付款方式: □ 轉(zhuǎn)帳 □ 現(xiàn)金 （請選擇 在□打√） 注：部分地區(qū)不可現(xiàn)金
開戶人: 廣州必學企業(yè)管理咨詢有限公司 開戶行: 中國農(nóng)業(yè)銀行廣州天銀大廈支行 帳 號: 4405 8501 0400 08276 | |||||
課程金額：__________ | |||||
住宿要求（費用自理，開課前三天預(yù)訂） | |||||
是否需要會務(wù)組協(xié)助安排住宿: □是 □否 入住天數(shù)（ ）天 入住時間 2024 年 月 日 □標準雙人間（ ）間 □標準單人間（ ）間 | |||||
發(fā)票信息： 一、增值稅普通發(fā)票（數(shù)電票）： 公司名稱（發(fā)票抬頭）： 納稅人識別號： 發(fā)票內(nèi)容：□1、*現(xiàn)代服務(wù)*培訓費 □2、*現(xiàn)代服務(wù)*咨詢服務(wù)費 □3、*現(xiàn)代服務(wù)*咨詢費 □4、*現(xiàn)代服務(wù)*培訓咨詢服務(wù)費 二、增值稅專用發(fā)票（數(shù)電票）： 公司名稱： 納稅人識別號： 發(fā)票內(nèi)容：□1、*現(xiàn)代服務(wù)*培訓費 | |||||