中國培訓(xùn)易(a10by9.cn)
綜合管理公開課
中國培訓(xùn)易（a10by9.cn）
| 上海 2024年8月13–14日 |
課程費(fèi)用：5600元/人（含授課費(fèi)、證書費(fèi)、資料費(fèi)、午餐費(fèi)、茶點(diǎn)費(fèi)、會(huì)務(wù)費(fèi)、稅費(fèi)）
培訓(xùn)目標(biāo)
通過此課程的學(xué)習(xí)，了解到：
Ø 內(nèi)控基礎(chǔ)知識
Ø 內(nèi)控能帶來的管理收益
Ø 內(nèi)控建設(shè)工作思路
Ø 內(nèi)控考核方案
Ø 先進(jìn)企業(yè)內(nèi)控實(shí)踐等
課程詳情
通過此課程的學(xué)習(xí)，了解到：
Ø 內(nèi)控基礎(chǔ)知識
Ø 內(nèi)控能帶來的管理收益
Ø 內(nèi)控建設(shè)工作思路
Ø 內(nèi)控考核方案
Ø 先進(jìn)企業(yè)內(nèi)控實(shí)踐等
參訓(xùn)對象：
公司內(nèi)部各個(gè)部門內(nèi)控組織相關(guān)人員，包括內(nèi)控部門管理者，財(cái)務(wù)部門主管，采購部門主管，研發(fā)流程體系部門主管，流程體系控制者等。
授課形式：
知識講解、案例分析討論、角色演練、小組討論、互動(dòng)交流、游戲感悟、頭腦風(fēng)暴、強(qiáng)調(diào)學(xué)員參與。
課程大綱：
一、內(nèi)控基本概念
Ø 內(nèi)部控制：為了達(dá)成經(jīng)營管理的目標(biāo)，而在過程中實(shí)施的一系列管理風(fēng)險(xiǎn)的手段和措施，實(shí)現(xiàn)CARES目標(biāo)。
² C法律法規(guī)遵從
² A業(yè)務(wù)目標(biāo)達(dá)成
² R財(cái)務(wù)報(bào)表、決策數(shù)據(jù)真實(shí)可靠
² E運(yùn)營效果和效率
² S資金資產(chǎn)安全
Ø 內(nèi)控理論
² COSO是業(yè)界內(nèi)控管理的公認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)，COSO內(nèi)控框架——控制目標(biāo)、要素和單元
二、流程及內(nèi)控管理機(jī)制
Ø 華為內(nèi)控目標(biāo)
Ø 內(nèi)控建設(shè)的總體思路（3階6步），系統(tǒng)性地降低經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)
² 流程內(nèi)控設(shè)計(jì)
² 流程內(nèi)控執(zhí)行
² 流程內(nèi)控評估
Ø 華為內(nèi)控框架
² 控制環(huán)境
² 控制指標(biāo)
² 測評和工具
² 評估
² 高級管理層問責(zé)，績效考評
Ø 華為內(nèi)控管理體系
² 政策與制度
² 評估與報(bào)告
² 基于組織架構(gòu)的責(zé)任體系
² 基于流程的控制方法
² 監(jiān)管組織
Ø 華為內(nèi)控組織角色
² GPO/RPO/CPO 全球/地區(qū)/國家流程責(zé)任人
² BC 業(yè)務(wù)監(jiān)控（內(nèi)控建設(shè)）
² PC（GPC/RPC/CPC 全球/地區(qū)/國家流程控制人員）
² PC的4個(gè)職責(zé)，“BEST”模型
u Process Builder 流程建設(shè)者
u Environment Maintainer內(nèi)控環(huán)境營造者
u Supervisor 內(nèi)控問題檢測者
u Top Issues Resolver TOP問題改進(jìn)執(zhí)行者
Ø 華為內(nèi)控運(yùn)作機(jī)制
² 一點(diǎn)兩面三三制
u 一點(diǎn)：促經(jīng)營、防腐敗
u 兩面：流程體系建設(shè)、責(zé)任體系建設(shè)
u 三三制：“IA、BC、業(yè)務(wù)三種內(nèi)控角色協(xié)同“，“CT、SACA、PR”三種內(nèi)控工具應(yīng)用“
三、內(nèi)控工具
Ø SACA（半年度控制評估）
² SACA定義
² SACA歷史
² SACA報(bào)告對象
² SACA基本步驟
² SACA評級標(biāo)準(zhǔn)
² SACA問卷
² SACA評級方法
² SACA評估要求
² SACA案例
Ø KCP /CT（關(guān)鍵控制點(diǎn)/遵從性測試）
² KCP定義
² KCP控制要素
² KCP的特點(diǎn)和作用
² KCP的識別
² KCP案例分析
² KCP識別示例
² CT控制目標(biāo)
² CT控制要素
² CT測試程序
² CT測試頻率
Ø PR（主動(dòng)性審視）
² 流程設(shè)計(jì)狀況審視
² 流程執(zhí)行情況審視
² 內(nèi)控工具質(zhì)量審視
Ø RT（內(nèi)控問題評估與改進(jìn)）
Ø SOD（職責(zé)分離）
四、華為采購內(nèi)控實(shí)踐
Ø 華為采購內(nèi)控基本原則
Ø 陽光采購
² 構(gòu)建健康、公平、透明的采購環(huán)境，杜絕舞弊
Ø 采購紅線
² 禁止使用關(guān)聯(lián)供應(yīng)商
² 禁止采購繞過
² 禁止違規(guī)制定二級供應(yīng)商
² NO PO，NO WORK
² 禁止轉(zhuǎn)包
² 海外工程分包禁止違規(guī)使用中方供應(yīng)商
² 禁止違規(guī)引入代理商
² 禁止使用黑名單供應(yīng)商
Ø BCG反腐敗要求
Ø BCG經(jīng)濟(jì)類違規(guī)問責(zé)
講師簡介
汪老師Peter 老師
二十年華為研發(fā)領(lǐng)域工作經(jīng)歷，曾擔(dān)任研發(fā)部質(zhì)量與運(yùn)營部部長，華為19級專家；
華為IPD業(yè)務(wù)流程變革經(jīng)驗(yàn)，曾主導(dǎo)研發(fā)能力中心業(yè)務(wù)流程、IT、組織等變革，并完成IPD關(guān)鍵指標(biāo)流程成熟度評估和改進(jìn)。
采購及供應(yīng)鏈領(lǐng)域流程變革。
專業(yè)能力：
20年華為研發(fā)流程質(zhì)量管理工作經(jīng)驗(yàn)，長期從事研發(fā)流程IT規(guī)劃、變革、改進(jìn)，精通IPD，實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)豐富；
管理經(jīng)驗(yàn)豐富，長期擔(dān)任流程變革項(xiàng)目負(fù)責(zé)人，擁有跨部門合作和項(xiàng)目型組織成功運(yùn)作管理實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)；
培訓(xùn)能力強(qiáng)，長期兼職華為大學(xué)內(nèi)部講師，教學(xué)IPD研發(fā)流程變革、研發(fā)質(zhì)量管理、研發(fā)信息安全等課程；
理解能力、溝通能力、推動(dòng)能力、協(xié)同能力強(qiáng)。
擅長領(lǐng)域：
在華為工作期間，先后從事硬件研發(fā)、研發(fā)質(zhì)量運(yùn)營、采購及供應(yīng)商管理等工作。
研發(fā)業(yè)務(wù)流程變革管理
研發(fā)組織變革管理
流程IT項(xiàng)目規(guī)劃
研發(fā)質(zhì)量管理
信息安全和隱私保護(hù)、內(nèi)控
采購供應(yīng)鏈業(yè)務(wù)流程變革
關(guān)鍵項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)（華為內(nèi)部）：
中央研發(fā)部硬件業(yè)務(wù)研發(fā)流程設(shè)計(jì)、推行和流程成熟度評估（TPM）；
2012實(shí)驗(yàn)室研發(fā)能力中心流程變革、IT開發(fā)和TPM評估；
從IPD模型原則、架構(gòu)、流程使能器3個(gè)維度，9個(gè)領(lǐng)域（業(yè)務(wù)分層、結(jié)構(gòu)化流程、基于團(tuán)隊(duì)的管理、產(chǎn)品開發(fā)、有效的衡量標(biāo)準(zhǔn)、項(xiàng)目管理、異步開發(fā)、共用基礎(chǔ)模塊、以用戶為中心的設(shè)計(jì)）設(shè)計(jì)變革進(jìn)展指標(biāo)，階段性開展回顧和總結(jié)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題，分析根源，執(zhí)行對策，確保項(xiàng)目最終結(jié)項(xiàng)時(shí)TPM評估分?jǐn)?shù)達(dá)到3.5分，達(dá)成公司要求。
關(guān)鍵項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)（外部）：
1、南京鋼鐵集團(tuán)IPD導(dǎo)入咨詢項(xiàng)目
負(fù)責(zé)質(zhì)量和研發(fā)流程兩個(gè)模塊：基于南鋼的業(yè)務(wù)特點(diǎn)，結(jié)合華為實(shí)踐，對金恒的研發(fā)質(zhì)量體系和流程管理體系進(jìn)行全面診斷和評估，發(fā)現(xiàn)體系短板和痛點(diǎn)，提出了解決建議、改進(jìn)方向。
對客戶進(jìn)行華為研發(fā)度量實(shí)踐、華為需求管理和產(chǎn)品規(guī)劃實(shí)踐的培訓(xùn)。
2、沈陽HF數(shù)字化流程變革項(xiàng)目：
負(fù)責(zé)IPD采購領(lǐng)域的流程變革工作。指導(dǎo)客戶完成了流程架構(gòu)、流程泳道圖可采購性設(shè)計(jì)、采購策略和L5文件的開發(fā)。
負(fù)責(zé)可制造性設(shè)計(jì)（DFM）賦能專項(xiàng)。指導(dǎo)客戶完成了DFM能力架構(gòu)、DFM體系構(gòu)建、DFM需求基線開發(fā)流程（5步法）、開發(fā)典型部件的DFM需求基線等。
IPD Dry Run方案（采購領(lǐng)域和DFM）。
對客戶進(jìn)行采購、集成供應(yīng)鏈領(lǐng)域、DFX設(shè)計(jì)的華為實(shí)踐培訓(xùn)。
課程對象
公司內(nèi)部各個(gè)部門內(nèi)控組織相關(guān)人員，包括內(nèi)控部門管理者，財(cái)務(wù)部門主管，采購部門主管，研發(fā)流程體系部門主管，流程體系控制者等。
備 注
課程名稱：先進(jìn)企業(yè)內(nèi)控體系和建設(shè)最佳實(shí)踐
| 咨詢電話：020-29042042 QQ： 59870764 |
報(bào) 名 回 執(zhí) 表
為確保您的報(bào)名名額和及時(shí)參加，請?zhí)崆皩⒋耍▓?bào)名表）E-mail至674837974@QQ.com；721560397@QQ.COM（符小姐、黃小姐）我們將有專人與您聯(lián)系確認(rèn)，并于開課前發(fā)出《培訓(xùn)報(bào)名確認(rèn)函》。培訓(xùn)時(shí)間、地點(diǎn)、住宿等詳細(xì)信息請以《培訓(xùn)報(bào)名確認(rèn)函》書面通知為準(zhǔn)，敬請留意。謝謝！
聯(lián)系人：符小姐 電話：18588851172 QQ：674837974 |
網(wǎng)址：a10by9.cn（中國培訓(xùn)易）
課程名稱：先進(jìn)企業(yè)內(nèi)控體系和建設(shè)最佳實(shí)踐 時(shí)間地區(qū)：____月____日_____市 | |||||
公司全稱： | |||||
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聯(lián)系電話 | | 傳真 | | 聯(lián)系郵箱 | |
公司地址 | | 郵編 | | ||
參會(huì)人數(shù): 名 | |||||
參會(huì)人員資料 | |||||
姓名 | 職務(wù) | 電話 | 手機(jī) | E-mail | |
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開戶人: 廣州必學(xué)企業(yè)管理咨詢有限公司 開戶行: 中國農(nóng)業(yè)銀行廣州天銀大廈支行 帳 號: 4405 8501 0400 08276 | |||||
課程金額：__________ | |||||
住宿要求（費(fèi)用自理，開課前三天預(yù)訂） | |||||
是否需要會(huì)務(wù)組協(xié)助安排住宿: □是 □否 入住天數(shù)（ ）天 入住時(shí)間 2025 年 月 日 □標(biāo)準(zhǔn)雙人間（ ）間 □標(biāo)準(zhǔn)單人間（ ）間 | |||||
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