中國培訓(xùn)易(a10by9.cn)
財務(wù)稅務(wù)內(nèi)訓(xùn)課
主辦單位：廣州必學(xué)企業(yè)管理咨詢有限公司
中國培訓(xùn)易（a10by9.cn）
中國培訓(xùn)易（a10by9.cn）
培訓(xùn)目標(biāo)
掌握流程管理中的關(guān)鍵點(diǎn)，促進(jìn)流程管理意識和能力的提升
通過對流程審計的要素和標(biāo)準(zhǔn)的學(xué)習(xí)，為企業(yè)內(nèi)部流程審計工作提供指引
通過現(xiàn)場演練，掌握流程審計的技術(shù)和方法，提升流程審計的實(shí)踐能力
課程詳情
一：流程審計概論
流程審計的目的
流程審計的范圍
流程審計的維度和要素
流程審計的方式
二：流程建設(shè)環(huán)境審計
審計要素：
領(lǐng)導(dǎo)的作用
管理人員績效要求
宣傳與培訓(xùn)
流程意識
變革意識
主要審計技術(shù)與方法：
調(diào)查問卷法
小組演練：流程建設(shè)環(huán)境審計
三：流程系統(tǒng)性和完整性審計
審計要素：
流程和戰(zhàn)略、商業(yè)模式的匹配
流程和組織的匹配
流程以市場和客戶為中心
流程和制度的匹配
流程和信息化建設(shè)的匹配
流程缺失的程度
流程體系的集成化程度
主要審計技術(shù)與方法：
訪談
建模
對標(biāo)
關(guān)聯(lián)分析
小組演練：流程系統(tǒng)性和完整性審計
流程的設(shè)計質(zhì)量
審計要素
客戶價值導(dǎo)向
流程適用范圍
流程的觸發(fā)條件
流程的輸入與輸出
流程的端到端閉環(huán)
流程的接口和協(xié)同
流程的責(zé)任匹配
流程關(guān)鍵活動的業(yè)務(wù)規(guī)則
流程文件的規(guī)范性和統(tǒng)一性
主要審計技術(shù)與方法：
對標(biāo)
小組演練：流程設(shè)計質(zhì)量審計
四：流程執(zhí)行力審計
審計要素
流程文控管理
流程培訓(xùn)
推行實(shí)施
流程執(zhí)行的符合性
流程執(zhí)行過程的問題反饋機(jī)制
主要審計技術(shù)與方法：
訪談
穿行測試（正向、逆向）
攻擊性測試
小組演練：流程執(zhí)行力審計
五：關(guān)鍵流程能力審計
審計要素
客戶滿意度
返工/缺陷
周期
成本
決策效率
組織資源匹配
信息有效性
上游流程及支撐流程
主要審計技術(shù)與方法：
訪談
穿行測試（正向、逆向）
建模
指標(biāo)測評
要因關(guān)聯(lián)分析
小組演練：關(guān)鍵流程能力審計
六：流程持續(xù)創(chuàng)新能力審計
審計要素
流程管理的組織保障
流程的時效性
流程優(yōu)化的目標(biāo)和計劃
流程運(yùn)行過程的監(jiān)控和報告
流程持續(xù)優(yōu)化活動
流程優(yōu)化工具和方法的普及
流程優(yōu)化案例的共享
流程優(yōu)化激勵機(jī)制
主要審計技術(shù)與方法：
訪談
對標(biāo)
小組演練：流程持續(xù)創(chuàng)新能力審計
七：流程審計的流程
審計準(zhǔn)備
選擇審計項(xiàng)目
編寫審計計劃
成立審計小組
設(shè)計審計要素及模板
審計實(shí)施
審計報告
跟蹤審計問題
流程審計的目的
流程審計的范圍
流程審計的維度和要素
流程審計的方式
二：流程建設(shè)環(huán)境審計
審計要素：
領(lǐng)導(dǎo)的作用
管理人員績效要求
宣傳與培訓(xùn)
流程意識
變革意識
主要審計技術(shù)與方法：
調(diào)查問卷法
小組演練：流程建設(shè)環(huán)境審計
三：流程系統(tǒng)性和完整性審計
審計要素：
流程和戰(zhàn)略、商業(yè)模式的匹配
流程和組織的匹配
流程以市場和客戶為中心
流程和制度的匹配
流程和信息化建設(shè)的匹配
流程缺失的程度
流程體系的集成化程度
主要審計技術(shù)與方法：
訪談
建模
對標(biāo)
關(guān)聯(lián)分析
小組演練：流程系統(tǒng)性和完整性審計
流程的設(shè)計質(zhì)量
審計要素
客戶價值導(dǎo)向
流程適用范圍
流程的觸發(fā)條件
流程的輸入與輸出
流程的端到端閉環(huán)
流程的接口和協(xié)同
流程的責(zé)任匹配
流程關(guān)鍵活動的業(yè)務(wù)規(guī)則
流程文件的規(guī)范性和統(tǒng)一性
主要審計技術(shù)與方法：
對標(biāo)
小組演練：流程設(shè)計質(zhì)量審計
四：流程執(zhí)行力審計
審計要素
流程文控管理
流程培訓(xùn)
推行實(shí)施
流程執(zhí)行的符合性
流程執(zhí)行過程的問題反饋機(jī)制
主要審計技術(shù)與方法：
訪談
穿行測試（正向、逆向）
攻擊性測試
小組演練：流程執(zhí)行力審計
五：關(guān)鍵流程能力審計
審計要素
客戶滿意度
返工/缺陷
周期
成本
決策效率
組織資源匹配
信息有效性
上游流程及支撐流程
主要審計技術(shù)與方法：
訪談
穿行測試（正向、逆向）
建模
指標(biāo)測評
要因關(guān)聯(lián)分析
小組演練：關(guān)鍵流程能力審計
六：流程持續(xù)創(chuàng)新能力審計
審計要素
流程管理的組織保障
流程的時效性
流程優(yōu)化的目標(biāo)和計劃
流程運(yùn)行過程的監(jiān)控和報告
流程持續(xù)優(yōu)化活動
流程優(yōu)化工具和方法的普及
流程優(yōu)化案例的共享
流程優(yōu)化激勵機(jī)制
主要審計技術(shù)與方法：
訪談
對標(biāo)
小組演練：流程持續(xù)創(chuàng)新能力審計
七：流程審計的流程
審計準(zhǔn)備
選擇審計項(xiàng)目
編寫審計計劃
成立審計小組
設(shè)計審計要素及模板
審計實(shí)施
審計報告
跟蹤審計問題
講師簡介
陳志強(qiáng) 老師
陳志強(qiáng)博士—— 流程管理領(lǐng)域的資深專家，管理工程博士，深圳市管理咨詢協(xié)會副會長，清華大學(xué)企業(yè)高層經(jīng)理培訓(xùn)課程特聘講師
在流程管理領(lǐng)域有過十多年的方法研究和實(shí)踐經(jīng)歷，對企業(yè)流程管理有深刻的認(rèn)識，并具備很強(qiáng)的流程優(yōu)化實(shí)務(wù)能力。曾在華為公司有過多年的中高層管理經(jīng)驗(yàn)，擔(dān)任過華為質(zhì)量保證部總監(jiān)、審計部總監(jiān)、流程優(yōu)化管理部總監(jiān)，并兼任過華為公司ISO管理者代表、高級行政干部培訓(xùn)中心高級講師，后擔(dān)任過國內(nèi)一家知名咨詢公司的總經(jīng)理。
曾為數(shù)百家大中型企業(yè)及細(xì)分行業(yè)快速發(fā)展的中小企業(yè)提供專業(yè)的流程優(yōu)化培訓(xùn)服務(wù)，并帶領(lǐng)咨詢團(tuán)隊為多家企業(yè)提供了流程優(yōu)化的咨詢項(xiàng)目服務(wù)，為國內(nèi)企業(yè)流程管理水平的提升做出了一定的貢獻(xiàn)，在思想性、專業(yè)性和實(shí)用性方面受到客戶的高度評價。
項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)(作為項(xiàng)目總監(jiān)或項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)過以下咨詢項(xiàng)目)：
中國空間技術(shù)研究院流程體系建設(shè)項(xiàng)目
中石油流程體系建設(shè)項(xiàng)目
蒙牛冰淇淋事業(yè)本部流程及組織優(yōu)化項(xiàng)目
聯(lián)想集團(tuán)客戶服務(wù)部流程體系規(guī)劃與核心流程設(shè)計
清華同方計算機(jī)系統(tǒng)事業(yè)本部流程體系規(guī)劃與核心流程優(yōu)化
網(wǎng)易網(wǎng)絡(luò)游戲事業(yè)部流程體系與職位體系設(shè)計
北京移動數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)中心流程能力提升項(xiàng)目
興業(yè)證券流程重組
中興汽車流程體系規(guī)劃與設(shè)計
奧尊電腦組織體系及績效管理體系設(shè)計
興源供水設(shè)備公司人力資源管理體系設(shè)計
廣州金發(fā)流程體系規(guī)劃與核心流程設(shè)計
北洋電氣研發(fā)流程及研發(fā)人力資源管理體系設(shè)計
課程對象
流程建設(shè)推進(jìn)委員會成員(公司高層)
流程建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)理及項(xiàng)目組成員(流程擁有者)
流程管理部門負(fù)責(zé)人及專職人員(企管部/IT部/總經(jīng)辦/人力資源部等職能部門總監(jiān)、經(jīng)理、優(yōu)化工程師)
審計部負(fù)責(zé)人、內(nèi)控部負(fù)責(zé)人及專職人員
信息化管理部門負(fù)責(zé)人
備 注
課程名稱：流程審計高級實(shí)務(wù)培訓(xùn)
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咨詢電話：020-29042042
QQ： 674837974
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