中國培訓(xùn)易(www.a10by9.cn)
財務(wù)稅務(wù)內(nèi)訓(xùn)課
主辦單位：廣州必學(xué)企業(yè)管理咨詢有限公司
中國培訓(xùn)易（www.a10by9.cn）
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培訓(xùn)目標(biāo)
掌握各業(yè)務(wù)循環(huán)內(nèi)控梳理通用目標(biāo)、風(fēng)險、標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)控流程和流程圖
學(xué)習(xí)先進(jìn)企業(yè)的內(nèi)控經(jīng)驗，借鑒用于本企業(yè)實際操作
課程詳情
一、各業(yè)務(wù)循環(huán)內(nèi)控
1、人力資源管理
1.1 業(yè)務(wù)模塊分類
1.2各模塊通用目標(biāo)，風(fēng)險
1.3對應(yīng)內(nèi)控規(guī)范、指引及其他要求
1.4標(biāo)準(zhǔn)化內(nèi)控流程
1.5流程圖示例
2、資金管理
2.1 業(yè)務(wù)模塊分類
2.2各模塊通用目標(biāo)，風(fēng)險
2.3對應(yīng)內(nèi)控規(guī)范、指引及其他要求
2.4標(biāo)準(zhǔn)化內(nèi)控流程
2.5流程圖示例
3、投資管理
3.1 業(yè)務(wù)模塊分類
3.2各模塊通用目標(biāo)，風(fēng)險
3.3對應(yīng)內(nèi)控規(guī)范、指引及其他要求
3.4標(biāo)準(zhǔn)化內(nèi)控流程
3.5流程圖示例
4、稅務(wù)管理
4.1 業(yè)務(wù)模塊分類
4.2各模塊通用目標(biāo)，風(fēng)險
4.3對應(yīng)內(nèi)控規(guī)范、指引及其他要求
4.4標(biāo)準(zhǔn)化內(nèi)控流程
4.5流程圖示例
5、財務(wù)報告管理
5.1 業(yè)務(wù)模塊分類
5.2各模塊通用目標(biāo)，風(fēng)險
5.3對應(yīng)內(nèi)控規(guī)范、指引及其他要求
5.4標(biāo)準(zhǔn)化內(nèi)控流程
5.5流程圖示例
6、采購管理
6.1 業(yè)務(wù)模塊分類
6.2各模塊通用目標(biāo)，風(fēng)險
6.3對應(yīng)內(nèi)控規(guī)范、指引及其他要求
6.4標(biāo)準(zhǔn)化內(nèi)控流程
6.5流程圖示例
7、物流管理
7.1 業(yè)務(wù)模塊分類
7.2各模塊通用目標(biāo)，風(fēng)險
7.3對應(yīng)內(nèi)控規(guī)范、指引及其他要求
7.4標(biāo)準(zhǔn)化內(nèi)控流程
7.5流程圖示例
8、生產(chǎn)管理
8.1 業(yè)務(wù)模塊分類
8.2各模塊通用目標(biāo)，風(fēng)險
8.3對應(yīng)內(nèi)控規(guī)范、指引及其他要求
8.4標(biāo)準(zhǔn)化內(nèi)控流程
8.5流程圖示例
9、技術(shù)及研發(fā)管理
9.1 業(yè)務(wù)模塊分類
9.2各模塊通用目標(biāo)，風(fēng)險
9.3對應(yīng)內(nèi)控規(guī)范、指引及其他要求
9.4標(biāo)準(zhǔn)化內(nèi)控流程
9.5流程圖示例
10、銷售管理
10.1 業(yè)務(wù)模塊分類
10.2各模塊通用目標(biāo)，風(fēng)險
10.3對應(yīng)內(nèi)控規(guī)范、指引及其他要求
10.4標(biāo)準(zhǔn)化內(nèi)控流程
10.5流程圖示例
11、工程管理
11.1 業(yè)務(wù)模塊分類
11.2各模塊通用目標(biāo)，風(fēng)險
11.3對應(yīng)內(nèi)控規(guī)范、指引及其他要求
11.4標(biāo)準(zhǔn)化內(nèi)控流程
11.5流程圖示例
12、固定資產(chǎn)管理
12.1 業(yè)務(wù)模塊分類
12.2各模塊通用目標(biāo)，風(fēng)險
12.3對應(yīng)內(nèi)控規(guī)范、指引及其他要求
12.4標(biāo)準(zhǔn)化內(nèi)控流程
12.5流程圖示例
13、無形資產(chǎn)管理
13.1 業(yè)務(wù)模塊分類
13.2各模塊通用目標(biāo)，風(fēng)險
13.3對應(yīng)內(nèi)控規(guī)范、指引及其他要求
13.4標(biāo)準(zhǔn)化內(nèi)控流程
13.5流程圖示例
14、存貨管理
14.1 業(yè)務(wù)模塊分類
14.2各模塊通用目標(biāo)，風(fēng)險
14.3對應(yīng)內(nèi)控規(guī)范、指引及其他要求
14.4標(biāo)準(zhǔn)化內(nèi)控流程
14.5流程圖示例
15、業(yè)務(wù)外部管理
15.1 業(yè)務(wù)模塊分類
15.2各模塊通用目標(biāo)，風(fēng)險
15.3對應(yīng)內(nèi)控規(guī)范、指引及其他要求
15.4標(biāo)準(zhǔn)化內(nèi)控流程
15.5流程圖示例
16、全面預(yù)算管理
16.1 業(yè)務(wù)模塊分類
16.2各模塊通用目標(biāo)，風(fēng)險
16.3對應(yīng)內(nèi)控規(guī)范、指引及其他要求
16.4標(biāo)準(zhǔn)化內(nèi)控流程
16.5流程圖示例
17、合同管理
17.1 業(yè)務(wù)模塊分類
17.2各模塊通用目標(biāo)，風(fēng)險
17.3對應(yīng)內(nèi)控規(guī)范、指引及其他要求
17.4標(biāo)準(zhǔn)化內(nèi)控流程
17.5流程圖示例
二、總結(jié)
1、各循環(huán)內(nèi)控梳理總結(jié)
1、人力資源管理
1.1 業(yè)務(wù)模塊分類
1.2各模塊通用目標(biāo)，風(fēng)險
1.3對應(yīng)內(nèi)控規(guī)范、指引及其他要求
1.4標(biāo)準(zhǔn)化內(nèi)控流程
1.5流程圖示例
2、資金管理
2.1 業(yè)務(wù)模塊分類
2.2各模塊通用目標(biāo)，風(fēng)險
2.3對應(yīng)內(nèi)控規(guī)范、指引及其他要求
2.4標(biāo)準(zhǔn)化內(nèi)控流程
2.5流程圖示例
3、投資管理
3.1 業(yè)務(wù)模塊分類
3.2各模塊通用目標(biāo)，風(fēng)險
3.3對應(yīng)內(nèi)控規(guī)范、指引及其他要求
3.4標(biāo)準(zhǔn)化內(nèi)控流程
3.5流程圖示例
4、稅務(wù)管理
4.1 業(yè)務(wù)模塊分類
4.2各模塊通用目標(biāo)，風(fēng)險
4.3對應(yīng)內(nèi)控規(guī)范、指引及其他要求
4.4標(biāo)準(zhǔn)化內(nèi)控流程
4.5流程圖示例
5、財務(wù)報告管理
5.1 業(yè)務(wù)模塊分類
5.2各模塊通用目標(biāo)，風(fēng)險
5.3對應(yīng)內(nèi)控規(guī)范、指引及其他要求
5.4標(biāo)準(zhǔn)化內(nèi)控流程
5.5流程圖示例
6、采購管理
6.1 業(yè)務(wù)模塊分類
6.2各模塊通用目標(biāo)，風(fēng)險
6.3對應(yīng)內(nèi)控規(guī)范、指引及其他要求
6.4標(biāo)準(zhǔn)化內(nèi)控流程
6.5流程圖示例
7、物流管理
7.1 業(yè)務(wù)模塊分類
7.2各模塊通用目標(biāo)，風(fēng)險
7.3對應(yīng)內(nèi)控規(guī)范、指引及其他要求
7.4標(biāo)準(zhǔn)化內(nèi)控流程
7.5流程圖示例
8、生產(chǎn)管理
8.1 業(yè)務(wù)模塊分類
8.2各模塊通用目標(biāo)，風(fēng)險
8.3對應(yīng)內(nèi)控規(guī)范、指引及其他要求
8.4標(biāo)準(zhǔn)化內(nèi)控流程
8.5流程圖示例
9、技術(shù)及研發(fā)管理
9.1 業(yè)務(wù)模塊分類
9.2各模塊通用目標(biāo)，風(fēng)險
9.3對應(yīng)內(nèi)控規(guī)范、指引及其他要求
9.4標(biāo)準(zhǔn)化內(nèi)控流程
9.5流程圖示例
10、銷售管理
10.1 業(yè)務(wù)模塊分類
10.2各模塊通用目標(biāo)，風(fēng)險
10.3對應(yīng)內(nèi)控規(guī)范、指引及其他要求
10.4標(biāo)準(zhǔn)化內(nèi)控流程
10.5流程圖示例
11、工程管理
11.1 業(yè)務(wù)模塊分類
11.2各模塊通用目標(biāo)，風(fēng)險
11.3對應(yīng)內(nèi)控規(guī)范、指引及其他要求
11.4標(biāo)準(zhǔn)化內(nèi)控流程
11.5流程圖示例
12、固定資產(chǎn)管理
12.1 業(yè)務(wù)模塊分類
12.2各模塊通用目標(biāo)，風(fēng)險
12.3對應(yīng)內(nèi)控規(guī)范、指引及其他要求
12.4標(biāo)準(zhǔn)化內(nèi)控流程
12.5流程圖示例
13、無形資產(chǎn)管理
13.1 業(yè)務(wù)模塊分類
13.2各模塊通用目標(biāo)，風(fēng)險
13.3對應(yīng)內(nèi)控規(guī)范、指引及其他要求
13.4標(biāo)準(zhǔn)化內(nèi)控流程
13.5流程圖示例
14、存貨管理
14.1 業(yè)務(wù)模塊分類
14.2各模塊通用目標(biāo)，風(fēng)險
14.3對應(yīng)內(nèi)控規(guī)范、指引及其他要求
14.4標(biāo)準(zhǔn)化內(nèi)控流程
14.5流程圖示例
15、業(yè)務(wù)外部管理
15.1 業(yè)務(wù)模塊分類
15.2各模塊通用目標(biāo)，風(fēng)險
15.3對應(yīng)內(nèi)控規(guī)范、指引及其他要求
15.4標(biāo)準(zhǔn)化內(nèi)控流程
15.5流程圖示例
16、全面預(yù)算管理
16.1 業(yè)務(wù)模塊分類
16.2各模塊通用目標(biāo)，風(fēng)險
16.3對應(yīng)內(nèi)控規(guī)范、指引及其他要求
16.4標(biāo)準(zhǔn)化內(nèi)控流程
16.5流程圖示例
17、合同管理
17.1 業(yè)務(wù)模塊分類
17.2各模塊通用目標(biāo)，風(fēng)險
17.3對應(yīng)內(nèi)控規(guī)范、指引及其他要求
17.4標(biāo)準(zhǔn)化內(nèi)控流程
17.5流程圖示例
二、總結(jié)
1、各循環(huán)內(nèi)控梳理總結(jié)
講師簡介
邱健 老師
高端審計管理老師/咨詢師
精通審計全盤管理
精通內(nèi)控風(fēng)險管理
教育經(jīng)歷
邱健老師，1973年出生于湖南株洲，41歲，常住珠海，國際注冊內(nèi)部審計師（CIA），國際注冊內(nèi)部控制師（CICS），高級風(fēng)險評估專業(yè)人員證書（RAPC），國際注冊信息系統(tǒng)審計師（CISA），國際注冊管理會計師(CMA)。
工作經(jīng)歷
1. 2009—2013年，中國五百強(qiáng)排名247，全球乳業(yè)前十名的伊利集團(tuán)（員工十幾萬人） 集團(tuán)審計部總監(jiān)，伊利商學(xué)院高級培訓(xùn)師
2. 2006—2009年 德豪潤達(dá)電器股份集團(tuán)（2004年深交所上市，下屬公司10余家，員工兩萬多，珠海最大民營企業(yè)） 審計監(jiān)察部經(jīng)理
3. 2001—2006年 廣東威爾醫(yī)學(xué)科技股份集團(tuán)（2004年深交所上市） 審計部經(jīng)理，負(fù)責(zé)協(xié)助董秘的上市工作
4. 1994--2001年 香港匯達(dá)家具集團(tuán)（員工5000多人，大陸4個工廠） 財務(wù)部主管，后提升為審計部經(jīng)理
老師優(yōu)勢
邱健老師曾在外資、民營、中國五百強(qiáng)國有控股企業(yè)工作，并有在三家國內(nèi)大型上市集團(tuán)公司工作的經(jīng)驗，長期從事審計監(jiān)察管理、內(nèi)控與風(fēng)險管理等職位超過19年，是國內(nèi)極少數(shù)主講專業(yè)的審計、內(nèi)控與風(fēng)險管理的高端老師，特別是“伊利集團(tuán)”被評為全國內(nèi)審工作先進(jìn)企業(yè)，邱老師在這方面取得了寶貴的經(jīng)驗。
審計監(jiān)察管理：在內(nèi)部審計各領(lǐng)域的實際操作中具有非常豐富的實戰(zhàn)經(jīng)驗，有一整套先進(jìn)、嚴(yán)謹(jǐn)、實用的審計管理理念，具備內(nèi)部審計管理平臺的系統(tǒng)建設(shè)和團(tuán)隊領(lǐng)導(dǎo)能力。
內(nèi)控與風(fēng)險管理：參與組織和策劃伊利集團(tuán)內(nèi)控體系建設(shè)和內(nèi)控自評工作，將風(fēng)險管理嵌入到內(nèi)控體系當(dāng)中，對內(nèi)控和風(fēng)險管理體系的建立、維護(hù)、持續(xù)改進(jìn)等具有豐富經(jīng)驗，對內(nèi)控和風(fēng)險管理最新理論有深入研究。
咨詢輔導(dǎo)項目：曾經(jīng)組織和策劃伊利集團(tuán)內(nèi)控體系建設(shè)和內(nèi)控自評工作，目前在福建泉州一家大集團(tuán)公司，做內(nèi)控體系和風(fēng)險管理咨詢管理和項目輔導(dǎo)，包括企業(yè)內(nèi)控管理，風(fēng)險管理，內(nèi)控框架和指引落地工作，內(nèi)控和風(fēng)險管理體系建設(shè)，內(nèi)控和風(fēng)控自評等。
授課風(fēng)格
邱健老師鉆研審計內(nèi)控風(fēng)險管理約20年，歷經(jīng)多行業(yè)多組織運(yùn)營模式，善于將精深的理論與豐富實踐經(jīng)驗相結(jié)合，并以通俗易懂語言進(jìn)行教學(xué)。老師善于在講課中例舉多年經(jīng)驗中經(jīng)典案例、行業(yè)內(nèi)典型案例進(jìn)行教學(xué),使學(xué)員聽得懂,記得住,能運(yùn)用。另外，老師善于啟發(fā)學(xué)員進(jìn)行思考，如何將學(xué)到的成果與本企業(yè)的實際相結(jié)合開展工作，并給予對應(yīng)指導(dǎo)。
服務(wù)特色
邱健老師秉承審計人嚴(yán)謹(jǐn)風(fēng)格，培訓(xùn)前、中、后閉環(huán)控制，不斷總結(jié)提升講課和服務(wù)水平。老師每次培訓(xùn)前都開展課前調(diào)查，根據(jù)反饋的學(xué)員背景、資歷、人數(shù)等調(diào)整授課方案，以求做到最貼合學(xué)員實際，達(dá)到最好的培訓(xùn)效果；培訓(xùn)中積極接收學(xué)員反饋意見，進(jìn)行雙向溝通，滿足學(xué)員需求；培訓(xùn)后跟進(jìn)培訓(xùn)效果，持續(xù)提升講課和服務(wù)水平。
培訓(xùn)課題
審計監(jiān)察類：《審計創(chuàng)造價值》《企業(yè)內(nèi)部審計》《審計戰(zhàn)略和審計體系構(gòu)建》《各類型審計開展實務(wù)》《合規(guī)體系建設(shè)和反舞弊實務(wù)》《多種審計模式結(jié)合開展實務(wù)》《卓越績效評估（審計）》《審計咨詢與評估》
內(nèi)控類：《企業(yè)內(nèi)部控制》《COSO框架和內(nèi)控規(guī)范指引》《內(nèi)控評估》《內(nèi)控體系建設(shè)實務(wù)》《各業(yè)務(wù)循環(huán)內(nèi)控實務(wù)》
風(fēng)險管理：《企業(yè)風(fēng)險管理》《全面風(fēng)險管理框架》《風(fēng)險識別和評估》
綜合管理類：《內(nèi)部控制與風(fēng)險管理》《內(nèi)部控制與內(nèi)部審計管理》
服務(wù)客戶
駱駝蓄電池集團(tuán)（襄陽）股份有限公司、內(nèi)蒙古伊利集團(tuán)、東莞華南印刷（香港）有限公司、德豪潤達(dá)電器股份公司、廣東威爾醫(yī)學(xué)科技股份公司、香港匯達(dá)家具集團(tuán)、東莞華智彩印包裝有限公司、珠海航電電纜有限公司、珠海納思達(dá)集團(tuán)、廣東科旺電器集團(tuán)、福建泉州森源家具集團(tuán)、廣州白云電器、太陽誘電電子集團(tuán)、深圳三諾電子集團(tuán)、臺灣燦坤電器制造集團(tuán)、浙江卓力電器集團(tuán)、佛山市番格威電器制造有限公司等。
精通審計全盤管理
精通內(nèi)控風(fēng)險管理
教育經(jīng)歷
邱健老師，1973年出生于湖南株洲，41歲，常住珠海，國際注冊內(nèi)部審計師（CIA），國際注冊內(nèi)部控制師（CICS），高級風(fēng)險評估專業(yè)人員證書（RAPC），國際注冊信息系統(tǒng)審計師（CISA），國際注冊管理會計師(CMA)。
工作經(jīng)歷
1. 2009—2013年，中國五百強(qiáng)排名247，全球乳業(yè)前十名的伊利集團(tuán)（員工十幾萬人） 集團(tuán)審計部總監(jiān)，伊利商學(xué)院高級培訓(xùn)師
2. 2006—2009年 德豪潤達(dá)電器股份集團(tuán)（2004年深交所上市，下屬公司10余家，員工兩萬多，珠海最大民營企業(yè)） 審計監(jiān)察部經(jīng)理
3. 2001—2006年 廣東威爾醫(yī)學(xué)科技股份集團(tuán)（2004年深交所上市） 審計部經(jīng)理，負(fù)責(zé)協(xié)助董秘的上市工作
4. 1994--2001年 香港匯達(dá)家具集團(tuán)（員工5000多人，大陸4個工廠） 財務(wù)部主管，后提升為審計部經(jīng)理
老師優(yōu)勢
邱健老師曾在外資、民營、中國五百強(qiáng)國有控股企業(yè)工作，并有在三家國內(nèi)大型上市集團(tuán)公司工作的經(jīng)驗，長期從事審計監(jiān)察管理、內(nèi)控與風(fēng)險管理等職位超過19年，是國內(nèi)極少數(shù)主講專業(yè)的審計、內(nèi)控與風(fēng)險管理的高端老師，特別是“伊利集團(tuán)”被評為全國內(nèi)審工作先進(jìn)企業(yè)，邱老師在這方面取得了寶貴的經(jīng)驗。
審計監(jiān)察管理：在內(nèi)部審計各領(lǐng)域的實際操作中具有非常豐富的實戰(zhàn)經(jīng)驗，有一整套先進(jìn)、嚴(yán)謹(jǐn)、實用的審計管理理念，具備內(nèi)部審計管理平臺的系統(tǒng)建設(shè)和團(tuán)隊領(lǐng)導(dǎo)能力。
內(nèi)控與風(fēng)險管理：參與組織和策劃伊利集團(tuán)內(nèi)控體系建設(shè)和內(nèi)控自評工作，將風(fēng)險管理嵌入到內(nèi)控體系當(dāng)中，對內(nèi)控和風(fēng)險管理體系的建立、維護(hù)、持續(xù)改進(jìn)等具有豐富經(jīng)驗，對內(nèi)控和風(fēng)險管理最新理論有深入研究。
咨詢輔導(dǎo)項目：曾經(jīng)組織和策劃伊利集團(tuán)內(nèi)控體系建設(shè)和內(nèi)控自評工作，目前在福建泉州一家大集團(tuán)公司，做內(nèi)控體系和風(fēng)險管理咨詢管理和項目輔導(dǎo)，包括企業(yè)內(nèi)控管理，風(fēng)險管理，內(nèi)控框架和指引落地工作，內(nèi)控和風(fēng)險管理體系建設(shè)，內(nèi)控和風(fēng)控自評等。
授課風(fēng)格
邱健老師鉆研審計內(nèi)控風(fēng)險管理約20年，歷經(jīng)多行業(yè)多組織運(yùn)營模式，善于將精深的理論與豐富實踐經(jīng)驗相結(jié)合，并以通俗易懂語言進(jìn)行教學(xué)。老師善于在講課中例舉多年經(jīng)驗中經(jīng)典案例、行業(yè)內(nèi)典型案例進(jìn)行教學(xué),使學(xué)員聽得懂,記得住,能運(yùn)用。另外，老師善于啟發(fā)學(xué)員進(jìn)行思考，如何將學(xué)到的成果與本企業(yè)的實際相結(jié)合開展工作，并給予對應(yīng)指導(dǎo)。
服務(wù)特色
邱健老師秉承審計人嚴(yán)謹(jǐn)風(fēng)格，培訓(xùn)前、中、后閉環(huán)控制，不斷總結(jié)提升講課和服務(wù)水平。老師每次培訓(xùn)前都開展課前調(diào)查，根據(jù)反饋的學(xué)員背景、資歷、人數(shù)等調(diào)整授課方案，以求做到最貼合學(xué)員實際，達(dá)到最好的培訓(xùn)效果；培訓(xùn)中積極接收學(xué)員反饋意見，進(jìn)行雙向溝通，滿足學(xué)員需求；培訓(xùn)后跟進(jìn)培訓(xùn)效果，持續(xù)提升講課和服務(wù)水平。
培訓(xùn)課題
審計監(jiān)察類：《審計創(chuàng)造價值》《企業(yè)內(nèi)部審計》《審計戰(zhàn)略和審計體系構(gòu)建》《各類型審計開展實務(wù)》《合規(guī)體系建設(shè)和反舞弊實務(wù)》《多種審計模式結(jié)合開展實務(wù)》《卓越績效評估（審計）》《審計咨詢與評估》
內(nèi)控類：《企業(yè)內(nèi)部控制》《COSO框架和內(nèi)控規(guī)范指引》《內(nèi)控評估》《內(nèi)控體系建設(shè)實務(wù)》《各業(yè)務(wù)循環(huán)內(nèi)控實務(wù)》
風(fēng)險管理：《企業(yè)風(fēng)險管理》《全面風(fēng)險管理框架》《風(fēng)險識別和評估》
綜合管理類：《內(nèi)部控制與風(fēng)險管理》《內(nèi)部控制與內(nèi)部審計管理》
服務(wù)客戶
駱駝蓄電池集團(tuán)（襄陽）股份有限公司、內(nèi)蒙古伊利集團(tuán)、東莞華南印刷（香港）有限公司、德豪潤達(dá)電器股份公司、廣東威爾醫(yī)學(xué)科技股份公司、香港匯達(dá)家具集團(tuán)、東莞華智彩印包裝有限公司、珠海航電電纜有限公司、珠海納思達(dá)集團(tuán)、廣東科旺電器集團(tuán)、福建泉州森源家具集團(tuán)、廣州白云電器、太陽誘電電子集團(tuán)、深圳三諾電子集團(tuán)、臺灣燦坤電器制造集團(tuán)、浙江卓力電器集團(tuán)、佛山市番格威電器制造有限公司等。
課程對象
1、企業(yè)中高層管理者
2、擁有內(nèi)部審計職能的紀(jì)檢監(jiān)察部門負(fù)責(zé)人
3、上市公司審計委員會、監(jiān)事會部門負(fù)責(zé)人
4、單位內(nèi)部審計、內(nèi)部控制、風(fēng)險管理部門負(fù)責(zé)人
5、從事內(nèi)部審計、內(nèi)部控制、風(fēng)險管理實務(wù)操作的部門主管及一般員工
6、其他有志于從事內(nèi)部控制職業(yè)的有識之士
備 注
課程名稱：各業(yè)務(wù)循環(huán)內(nèi)控實務(wù)
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咨詢電話：020-29042042
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