課程詳情
第一章 內(nèi)部控制系統(tǒng)的建立
第一節(jié) 建立內(nèi)部控制系統(tǒng)的基本原則
一、內(nèi)部控制應(yīng)當(dāng)涵蓋單位內(nèi)部的各項經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)、各個部門和各個崗位
二、內(nèi)部控制應(yīng)當(dāng)落實到?jīng)Q策、執(zhí)行、監(jiān)督、反饋等各個環(huán)節(jié)
三、內(nèi)部控制應(yīng)當(dāng)符合國家有關(guān)法律法規(guī)和本單位的實際情況
四、內(nèi)部控制應(yīng)當(dāng)確保不同機(jī)構(gòu)和崗位之間權(quán)責(zé)分明、相互制約、相互監(jiān)督
五、內(nèi)部控制應(yīng)當(dāng)保證合理的控制成本達(dá)到最佳的控制效果
第二節(jié) 建立內(nèi)部控制系統(tǒng)的基本內(nèi)容
一、貨幣資金收支
二、籌資活動
三、投資活動
四、資金運(yùn)營
五、采購業(yè)務(wù)
六、銷售管理
七、資產(chǎn)管理
八、研究、開發(fā)管理
九、工程項目管理
十. 擔(dān)保管理
十一、合同管理
第二章 內(nèi)部控制審計
第一節(jié) 內(nèi)部控制概述
第二節(jié) 內(nèi)部控制審計的要求
第三節(jié) 內(nèi)部控制審計的程序
第三章 內(nèi)部風(fēng)險管理
第一節(jié) 風(fēng)險識別
一、固有風(fēng)險識別
二、控制風(fēng)險識別
三、檢查風(fēng)險識別
第二節(jié) 風(fēng)險評估
一、健全性評估
二、符合性評估
三、實質(zhì)性評估
第三節(jié) 風(fēng)險控制環(huán)節(jié)
一、貨幣資金收支風(fēng)險控制
二、籌資活動風(fēng)險控制
三、投資活動風(fēng)險控制
四、資金運(yùn)營風(fēng)險控制
五、采購業(yè)務(wù)風(fēng)險控制
六、銷售管理風(fēng)險控制
七、資產(chǎn)管理風(fēng)險控制
1．存貨管理風(fēng)險控制
2．固定資產(chǎn)管理風(fēng)險控制
3．無形資產(chǎn)管理風(fēng)險控制
八、研究、開發(fā)管理風(fēng)險控制
九、工程項目管理風(fēng)險控制
十. 擔(dān)保管理風(fēng)險控制
十一、合同管理風(fēng)險控制
第四節(jié) 風(fēng)險管理審計
一、風(fēng)險與風(fēng)險管理概述
二、風(fēng)險管理與內(nèi)部控制審計關(guān)系
三、風(fēng)險管理審計的內(nèi)容
四、風(fēng)險管理審計的程序
第四章 內(nèi)部審計風(fēng)險控制措施
一、提高內(nèi)審人員綜合素質(zhì)
二、強(qiáng)化內(nèi)部審計的獨立性
三、建立內(nèi)審質(zhì)量控制制度
四、明確各個管理崗位職責(zé)
五、運(yùn)用現(xiàn)代審計技術(shù)方法
六、建立內(nèi)審風(fēng)險評估機(jī)制
第五章 建立健全信息傳遞制度
一、明確信息傳遞崗位職責(zé)
二、規(guī)定信息傳遞時限與質(zhì)量要求
三、建立健全信息保密制度
1．劃分信息密級
2．實行分級管理
3．涉及機(jī)密信息，實行專人應(yīng)對與簽約承諾制
第六章 經(jīng)營審計
第一節(jié) 經(jīng)營審計概述
第二節(jié) 物資采購審計
第三節(jié) 生產(chǎn)業(yè)務(wù)審計
第四節(jié) 銷售業(yè)務(wù)審計
第七章 管理審計
第一節(jié) 管理審計概述
第二節(jié) 管理職能審計
第三節(jié) 管理人員勝任能力審計
第八章 內(nèi)部審計管理
第一節(jié) 內(nèi)部審計管理概述
第二節(jié) 內(nèi)部審計部門管理
第三節(jié) 內(nèi)部審計項目管理
第四節(jié) 內(nèi)部審計質(zhì)量控制
第九章 案例
一、服飾生產(chǎn)企業(yè)內(nèi)部風(fēng)險管理實例
二、綜合案例
第一節(jié) 建立內(nèi)部控制系統(tǒng)的基本原則
一、內(nèi)部控制應(yīng)當(dāng)涵蓋單位內(nèi)部的各項經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)、各個部門和各個崗位
二、內(nèi)部控制應(yīng)當(dāng)落實到?jīng)Q策、執(zhí)行、監(jiān)督、反饋等各個環(huán)節(jié)
三、內(nèi)部控制應(yīng)當(dāng)符合國家有關(guān)法律法規(guī)和本單位的實際情況
四、內(nèi)部控制應(yīng)當(dāng)確保不同機(jī)構(gòu)和崗位之間權(quán)責(zé)分明、相互制約、相互監(jiān)督
五、內(nèi)部控制應(yīng)當(dāng)保證合理的控制成本達(dá)到最佳的控制效果
第二節(jié) 建立內(nèi)部控制系統(tǒng)的基本內(nèi)容
一、貨幣資金收支
二、籌資活動
三、投資活動
四、資金運(yùn)營
五、采購業(yè)務(wù)
六、銷售管理
七、資產(chǎn)管理
八、研究、開發(fā)管理
九、工程項目管理
十. 擔(dān)保管理
十一、合同管理
第二章 內(nèi)部控制審計
第一節(jié) 內(nèi)部控制概述
第二節(jié) 內(nèi)部控制審計的要求
第三節(jié) 內(nèi)部控制審計的程序
第三章 內(nèi)部風(fēng)險管理
第一節(jié) 風(fēng)險識別
一、固有風(fēng)險識別
二、控制風(fēng)險識別
三、檢查風(fēng)險識別
第二節(jié) 風(fēng)險評估
一、健全性評估
二、符合性評估
三、實質(zhì)性評估
第三節(jié) 風(fēng)險控制環(huán)節(jié)
一、貨幣資金收支風(fēng)險控制
二、籌資活動風(fēng)險控制
三、投資活動風(fēng)險控制
四、資金運(yùn)營風(fēng)險控制
五、采購業(yè)務(wù)風(fēng)險控制
六、銷售管理風(fēng)險控制
七、資產(chǎn)管理風(fēng)險控制
1．存貨管理風(fēng)險控制
2．固定資產(chǎn)管理風(fēng)險控制
3．無形資產(chǎn)管理風(fēng)險控制
八、研究、開發(fā)管理風(fēng)險控制
九、工程項目管理風(fēng)險控制
十. 擔(dān)保管理風(fēng)險控制
十一、合同管理風(fēng)險控制
第四節(jié) 風(fēng)險管理審計
一、風(fēng)險與風(fēng)險管理概述
二、風(fēng)險管理與內(nèi)部控制審計關(guān)系
三、風(fēng)險管理審計的內(nèi)容
四、風(fēng)險管理審計的程序
第四章 內(nèi)部審計風(fēng)險控制措施
一、提高內(nèi)審人員綜合素質(zhì)
二、強(qiáng)化內(nèi)部審計的獨立性
三、建立內(nèi)審質(zhì)量控制制度
四、明確各個管理崗位職責(zé)
五、運(yùn)用現(xiàn)代審計技術(shù)方法
六、建立內(nèi)審風(fēng)險評估機(jī)制
第五章 建立健全信息傳遞制度
一、明確信息傳遞崗位職責(zé)
二、規(guī)定信息傳遞時限與質(zhì)量要求
三、建立健全信息保密制度
1．劃分信息密級
2．實行分級管理
3．涉及機(jī)密信息，實行專人應(yīng)對與簽約承諾制
第六章 經(jīng)營審計
第一節(jié) 經(jīng)營審計概述
第二節(jié) 物資采購審計
第三節(jié) 生產(chǎn)業(yè)務(wù)審計
第四節(jié) 銷售業(yè)務(wù)審計
第七章 管理審計
第一節(jié) 管理審計概述
第二節(jié) 管理職能審計
第三節(jié) 管理人員勝任能力審計
第八章 內(nèi)部審計管理
第一節(jié) 內(nèi)部審計管理概述
第二節(jié) 內(nèi)部審計部門管理
第三節(jié) 內(nèi)部審計項目管理
第四節(jié) 內(nèi)部審計質(zhì)量控制
第九章 案例
一、服飾生產(chǎn)企業(yè)內(nèi)部風(fēng)險管理實例
二、綜合案例
講師簡介
屠建清 老師
【基本介紹】
高級會計師，世界華人專家，大學(xué)本科，企業(yè)管理專業(yè)學(xué)士學(xué)位
2013年度中國財務(wù)價值領(lǐng)軍、優(yōu)秀培訓(xùn)師
2014年度中國講師500強(qiáng)
現(xiàn)任：
舟山市海山密封材料有限公司（籌備上市）財務(wù)總監(jiān)、總經(jīng)理助理
浙江某會計師事務(wù)所副所長
管理咨詢高級顧問
企管名師網(wǎng)特聘首席財務(wù)會計講師
財易網(wǎng)、清華大學(xué)、北京大學(xué)、浙江大學(xué)、浙江工商大學(xué)、杭州電子工學(xué)院、上海財經(jīng)大學(xué)、浙江師范大學(xué)特聘講師
匯師經(jīng)紀(jì)簽約講師
浙江省會計人員繼續(xù)教育指定培訓(xùn)師
北京亞太華廈財務(wù)會計研究中心研究員
中華全國管理創(chuàng)新研究會副會長
浙江省總會計師協(xié)會理事
舟山市工委副會長
北京培訓(xùn)行業(yè)聯(lián)誼會常務(wù)理事
中國財務(wù)價值領(lǐng)軍
優(yōu)秀培訓(xùn)師等
【資歷背景】
從事財務(wù)會計和企業(yè)高管工作30多年，2011年12月作為人才引進(jìn)調(diào)入現(xiàn)公司。此前，先后在采掘行業(yè)（國有企業(yè)）任財務(wù)部長11年、毛紡和針織服裝行業(yè)（國有集團(tuán)公司、中外合資經(jīng)營企業(yè)）任財務(wù)經(jīng)理與財務(wù)總監(jiān)13年、機(jī)械行業(yè)任辦公室主任兼財務(wù)部長1年、鋼鐵行業(yè)（杭州富特帶鋼有限公司）任財務(wù)總監(jiān)3年、汽配行業(yè)（舟山市海山密封材料有限公司〈籌備上市〉及其4家子公司）現(xiàn)任財務(wù)總監(jiān)、總經(jīng)理助理3年。
兼任企業(yè)管理、財務(wù)管理、財務(wù)會計系列業(yè)余講師30多年（包括杭州電子工學(xué)院、浙江工商大學(xué)、浙江省級機(jī)關(guān)大學(xué)、上海財大、浙師大、地市黨校、清華、北大、企業(yè)內(nèi)訓(xùn)、社會公開課等），以及多類企業(yè)財務(wù)、管理顧問18年（其中：任中國制造業(yè)500強(qiáng)企業(yè)（上市公司）——升華集團(tuán)控股有限公司財務(wù)與管理顧問近3年，任中國500強(qiáng)最具價值A(chǔ)BC品牌、福布斯中國最具潛力企業(yè)——浙江起步集團(tuán)兒童用品有限公司財務(wù)顧問2年、房地產(chǎn)企業(yè)5年、制造業(yè)企業(yè)8年），社會中介機(jī)構(gòu)特約會計師、特約審計、管理咨詢高級顧問和會計師事務(wù)所副所長13年，曾擔(dān)任上市公司內(nèi)部控制主審和參與多家企業(yè)（單位）專項審計。
高級會計師，世界華人專家，大學(xué)本科，企業(yè)管理專業(yè)學(xué)士學(xué)位
2013年度中國財務(wù)價值領(lǐng)軍、優(yōu)秀培訓(xùn)師
2014年度中國講師500強(qiáng)
現(xiàn)任：
舟山市海山密封材料有限公司（籌備上市）財務(wù)總監(jiān)、總經(jīng)理助理
浙江某會計師事務(wù)所副所長
管理咨詢高級顧問
企管名師網(wǎng)特聘首席財務(wù)會計講師
財易網(wǎng)、清華大學(xué)、北京大學(xué)、浙江大學(xué)、浙江工商大學(xué)、杭州電子工學(xué)院、上海財經(jīng)大學(xué)、浙江師范大學(xué)特聘講師
匯師經(jīng)紀(jì)簽約講師
浙江省會計人員繼續(xù)教育指定培訓(xùn)師
北京亞太華廈財務(wù)會計研究中心研究員
中華全國管理創(chuàng)新研究會副會長
浙江省總會計師協(xié)會理事
舟山市工委副會長
北京培訓(xùn)行業(yè)聯(lián)誼會常務(wù)理事
中國財務(wù)價值領(lǐng)軍
優(yōu)秀培訓(xùn)師等
【資歷背景】
從事財務(wù)會計和企業(yè)高管工作30多年，2011年12月作為人才引進(jìn)調(diào)入現(xiàn)公司。此前，先后在采掘行業(yè)（國有企業(yè)）任財務(wù)部長11年、毛紡和針織服裝行業(yè)（國有集團(tuán)公司、中外合資經(jīng)營企業(yè)）任財務(wù)經(jīng)理與財務(wù)總監(jiān)13年、機(jī)械行業(yè)任辦公室主任兼財務(wù)部長1年、鋼鐵行業(yè)（杭州富特帶鋼有限公司）任財務(wù)總監(jiān)3年、汽配行業(yè)（舟山市海山密封材料有限公司〈籌備上市〉及其4家子公司）現(xiàn)任財務(wù)總監(jiān)、總經(jīng)理助理3年。
兼任企業(yè)管理、財務(wù)管理、財務(wù)會計系列業(yè)余講師30多年（包括杭州電子工學(xué)院、浙江工商大學(xué)、浙江省級機(jī)關(guān)大學(xué)、上海財大、浙師大、地市黨校、清華、北大、企業(yè)內(nèi)訓(xùn)、社會公開課等），以及多類企業(yè)財務(wù)、管理顧問18年（其中：任中國制造業(yè)500強(qiáng)企業(yè)（上市公司）——升華集團(tuán)控股有限公司財務(wù)與管理顧問近3年，任中國500強(qiáng)最具價值A(chǔ)BC品牌、福布斯中國最具潛力企業(yè)——浙江起步集團(tuán)兒童用品有限公司財務(wù)顧問2年、房地產(chǎn)企業(yè)5年、制造業(yè)企業(yè)8年），社會中介機(jī)構(gòu)特約會計師、特約審計、管理咨詢高級顧問和會計師事務(wù)所副所長13年，曾擔(dān)任上市公司內(nèi)部控制主審和參與多家企業(yè)（單位）專項審計。
課程對象
備 注
課程名稱：內(nèi)部控制審計與風(fēng)險管理
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咨詢電話：020-29042042
QQ： 674837974
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