《企業(yè)內(nèi)部審計及風(fēng)險管理》課程詳情
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二十一、如何建立內(nèi)部控制隊伍
案例：看一家知名企業(yè)如何構(gòu)建自已企業(yè)的內(nèi)部控制體系
二十二、如何將內(nèi)部控制推銷給其他部門
二十三、如何解決不同觀點缺陷的結(jié)論
二十四、設(shè)計哪些KPI來進行審計
二十五、如何平衡本公司內(nèi)部控制的成本與效率
二十六、如何面對實質(zhì)性的缺陷報告
二十七、內(nèi)部控制檢查的三主要方面
1.公司層面（ENTITY LEVEL）
2.IT層面（戰(zhàn)略與戰(zhàn)術(shù)）
3.業(yè)務(wù)層面
二十八、國際上最佳的自我評估方法1．怎樣開始內(nèi)部控制檢查
2．如何驗證關(guān)鍵控制點
案例：最新世界級內(nèi)部控制和風(fēng)險管理案例分享。
( 范圍包括: 人力資源, 信息信息系統(tǒng),銀行戶頭,備用資金, 應(yīng)收帳款,應(yīng)付帳款,銷售管
理, 采購管理,生產(chǎn)管理, 存貨控制管理, 成本管理, 物流管理, 企業(yè)戰(zhàn)略,企業(yè)預(yù)算管理
, 企業(yè)危機管理)
3．如何辨別重要不足和重大缺陷
4．案例研討
二十九、制造企業(yè)100種風(fēng)險的防范措施
三 十、內(nèi)部控制檢查技術(shù)評析
1.如何規(guī)劃和監(jiān)督內(nèi)部審計范圍進而取得對內(nèi)部控制的整體判斷
2.如何匯總審計項目的結(jié)果進而取得對內(nèi)部控制的整體判斷
三十一、如何進行內(nèi)部控制與防范危機
三十二、如何編制內(nèi)部檢查問卷
三十三、以COSO為基礎(chǔ)的內(nèi)部審計項目管理
1. 利用風(fēng)險/控制矩陣作為自我評估的工具
2.評估軟環(huán)境的五個原則
3.以COSO為基礎(chǔ)的內(nèi)部控制問題設(shè)計
4.二大著名跨國公司案例分析
三十四、內(nèi)部檢查問卷怎樣處理
三十五、怎樣撰寫內(nèi)部控制報告
三十六、如何對財務(wù)報表的質(zhì)量進行
免費贈送: 電子表格一套
注意: 本課題的基本思路:
審計--內(nèi)部控制----風(fēng)險分析----危機管理
本課題包括審計技術(shù)—風(fēng)險分析技術(shù)---SOX 404與SOX302 條款最新定義，本課題以系統(tǒng)
的方式提供最新，最實用的風(fēng)險分析方法。
案例9：計算貴公司的財務(wù)比率，以了解分析公司運作中的優(yōu)劣所在及原因
案例10：計算三家公司的財務(wù)杠桿，分析負(fù)債經(jīng)營的前提和條件

《企業(yè)內(nèi)部審計及風(fēng)險管理》培訓(xùn)受眾
總經(jīng)理;副總經(jīng)理,首席執(zhí)行官，首席財務(wù)官,財務(wù)總監(jiān),財務(wù)經(jīng)理,會計經(jīng)理,內(nèi)部審計經(jīng)理
等

《企業(yè)內(nèi)部審計及風(fēng)險管理》課程目的
標(biāo)桿國際最佳實踐和公司案例
? 學(xué)習(xí)公司運營管理中的風(fēng)險分析圣經(jīng)
? 如何確定關(guān)鍵控制的具體方式
? 全面掌握公司風(fēng)險評估的內(nèi)容
? 如何依靠執(zhí)行力,有效落實內(nèi)部控制體系
? 如何有效地保證財務(wù)報表的質(zhì)量
? 判斷重大缺陷、實質(zhì)缺陷的新標(biāo)準(zhǔn)
? 掌握最新的SOX和PCAOB審計標(biāo)準(zhǔn)
? 如何有效建立IT-COBIT內(nèi)部控制與審計體系
? 組建強健的程序風(fēng)險管理隊伍
? 與C/J/K-SOX的實施提前接軌

《企業(yè)內(nèi)部審計及風(fēng)險管理》所屬分類
財務(wù)稅務(wù)

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