《“增值稅擴(kuò)圍政策解讀暨企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營各階段涉稅風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避”研修班》課程詳情
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 案例豐富，互動(dòng)性強(qiáng)；↘ 講師講授、現(xiàn)場(chǎng)提問；↘ 頭腦風(fēng)暴、貼近實(shí)戰(zhàn)。
 貼近實(shí)際，深入淺出，通俗易懂，邏輯性強(qiáng)。
培訓(xùn)費(fèi)方式： 重點(diǎn)采用“方法與操作結(jié)合”、“案例與實(shí)踐同步”的專題講解方式，并輔以提問、答疑、討論、現(xiàn)場(chǎng)咨詢等互動(dòng)的交流方式進(jìn)行。
一、增值稅擴(kuò)圍改革熱點(diǎn)問題解讀
（一）增值稅擴(kuò)圍改革背景、影響以及發(fā)展趨勢(shì)
1、增值稅擴(kuò)圍背景
2、增值稅擴(kuò)圍的影響分析
3、各地稅務(wù)機(jī)關(guān)面臨嚴(yán)峻挑戰(zhàn)
4、全國及其他行業(yè)試點(diǎn)推廣時(shí)間表及未來改革規(guī)劃路線圖
（二）增值稅擴(kuò)圍改革政策解析
1、增值稅擴(kuò)圍改革相關(guān)配套文件解讀與現(xiàn)存問題解析
2、跨境服務(wù)的優(yōu)惠政策
3、部分行業(yè)優(yōu)惠政策的延續(xù)
4、改革后的發(fā)票管理
5、改革仍存在的不確定性
6、試點(diǎn)的相關(guān)規(guī)劃及與全國其他地區(qū)的銜接問題
二、企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營各階段的涉稅風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避與籌劃
（一）企業(yè)創(chuàng)業(yè)設(shè)立階段的重要稅收問題解析與籌劃
1、個(gè)人經(jīng)營與公司經(jīng)營的稅收利弊解析；
2、內(nèi)資經(jīng)營和外資經(jīng)營的稅收利弊解析；
3、新建辦事處的稅收注意事項(xiàng)
4、稅務(wù)登記的注意事項(xiàng)，避免超范圍經(jīng)營的稅收尷尬
5、工商登記與稅務(wù)登記的協(xié)調(diào)；
6、無論如何都要在營業(yè)范圍加“代理”項(xiàng)的好處
（二）企業(yè)材料商品采購階段的重要稅收問題解析與籌劃
1、供應(yīng)鏈稅收管理的好處；
2、你會(huì)選擇供應(yīng)商嗎？
3、增值稅、營業(yè)稅起征點(diǎn)以下企業(yè)作為供應(yīng)商的稅收優(yōu)勢(shì)和劣勢(shì)；
4、代購與直購的稅收利弊比較；
5、采購合同重要涉稅條款的優(yōu)化；
6、負(fù)擔(dān)的承兌匯票利息如何能在稅前扣除；
7、“應(yīng)扣盡扣，未扣倒扣”的重要性；
8、甲供材料和甲供設(shè)備的納稅籌劃；
9、采購階段商流、資金流、物流、票流和信息流的協(xié)調(diào)
10、“發(fā)票采購”的危害
（三）企業(yè)生產(chǎn)階段的重要稅收問題與籌劃
1、生產(chǎn)經(jīng)營地點(diǎn)選擇的稅收標(biāo)準(zhǔn)；
2、生產(chǎn)工藝流程布置在稅收管確定或利潤劃分的重要意義；
3、企業(yè)的生產(chǎn)成本管理制度對(duì)稅收的影響；
4、生產(chǎn)階段發(fā)生的殘次品（正常和非正常）損失的稅收影響；
5、如何將企業(yè)的管理支出規(guī)劃成研發(fā)支出，獲取加計(jì)扣除的好處；
6、完工產(chǎn)品和在產(chǎn)品結(jié)轉(zhuǎn)在年度匯算清繳中的重要截止意義；
7、滯銷產(chǎn)品的設(shè)備可以不計(jì)提折舊嗎？
8、企業(yè)虧損階段的成本費(fèi)用管理策略——加大、提前還是反之？
9、企業(yè)盈利階段的成本費(fèi)用管理策略
（四）企業(yè)銷售階段的重要稅收問題與籌劃
1、企業(yè)銷售模式或銷售渠道管理中的稅收問題解析；
2、B2B和 B2C在客戶管理中的重要稅收問題；
3、經(jīng)銷模式下代銷的稅收好處與決策標(biāo)準(zhǔn)；
4、運(yùn)輸補(bǔ)貼費(fèi)用的處理；
5、價(jià)外費(fèi)用的稅收管理原則；
6、如何返利，更劃算？
7、銷售階段發(fā)生的退換貨損失的稅收問題，如何避免“被納稅”;
8、電子商務(wù)模式的稅收問題解析（電商是稅制的怪胎）；
9、嵌入式營銷，代理費(fèi)用的稅務(wù)處理技巧；
10、企業(yè)營銷激勵(lì)措施（如禮品、積分返利、買一送一、返現(xiàn)）等納稅籌劃；
11、會(huì)員制營銷模式的稅收好處；
12、設(shè)立一個(gè)關(guān)聯(lián)的代理銷售企業(yè)（個(gè)人獨(dú)資或合伙）；
13、銷售合同重要涉稅條款的優(yōu)化；
14、商鋪裝修的稅收籌劃；
15、直營和加盟的稅收利弊分析；
16、收入確認(rèn)和成本結(jié)轉(zhuǎn)中的稅收管理重點(diǎn)；
17、銷售階段商流、資金流、物流、票流和信息流的協(xié)調(diào)
19、“發(fā)票銷售”的危害
（五）企業(yè)融資階段的稅收問題解析與籌劃
1、借款費(fèi)用與利息費(fèi)用要分清； 2、非金融機(jī)構(gòu)融資的稅收風(fēng)險(xiǎn)；
3、融資方式的稅收籌劃； 4、內(nèi)部集資與信托融資的協(xié)調(diào)；
5、企業(yè)資金集中管理中的稅收問題（資金池、統(tǒng)借統(tǒng)還、轉(zhuǎn)貸等）；
6、股東借款的注意事項(xiàng)；
7、關(guān)聯(lián)企業(yè)借款的稅收問題解析（簡易的債資比例確定方法）；
8、如何設(shè)計(jì)資金管理中的稅收監(jiān)測(cè)指標(biāo)； 9、債轉(zhuǎn)股的稅收好處
（六）企業(yè)投資和投資退出階段的稅收問題解析與籌劃
1、非貨幣性資產(chǎn)對(duì)外投資評(píng)估增減值的稅務(wù)問題 2、什么情況下高估優(yōu)于低估；
3、什么情況下低估優(yōu)于高估： 4、增資導(dǎo)致企業(yè)合并的稅收問題解析；
5、資本公積轉(zhuǎn)增資本必須扣繳所得稅嗎？ 6、盈余公積和未分配利潤轉(zhuǎn)增的稅收問題；
7、減資能起到什么籌劃作用？ 8、留存收益彌補(bǔ)虧損的稅收問題；
9、整體改制的稅收問題； 10、帳外資產(chǎn)的處理要點(diǎn)；
11、資產(chǎn)出售和股權(quán)轉(zhuǎn)讓哪個(gè)是更好地退出方式？ 12、境內(nèi)股權(quán)轉(zhuǎn)讓與境外股權(quán)轉(zhuǎn)讓的利弊；
13、企業(yè)清算階段的稅收問題解析與籌劃； 14、企業(yè)分家分立的稅收問題解析與籌劃；
15、如何能規(guī)避高額留存收益稅？ 16、如何降低股權(quán)轉(zhuǎn)讓所得？（過橋貸款的好處）
17、股東分得的企業(yè)剩余資產(chǎn)的稅收問題
（七）企業(yè)稅收對(duì)沖機(jī)制的構(gòu)建和優(yōu)化
1、如何優(yōu)化投資架構(gòu) 2、最佳的投資主體設(shè)立地區(qū)籌劃
3、企業(yè)稅收對(duì)沖機(jī)制如何構(gòu)建； 4、借款好還是增資好？
5、私募稅收優(yōu)勢(shì)

《“增值稅擴(kuò)圍政策解讀暨企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營各階段涉稅風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避”研修班》培訓(xùn)受眾
 各相關(guān)企業(yè)總經(jīng)理、總會(huì)計(jì)師/首席財(cái)務(wù)官、財(cái)務(wù)副總裁、財(cái)務(wù)總監(jiān)、財(cái)務(wù)經(jīng)理、稅務(wù)總監(jiān)、稅務(wù)經(jīng)理等人員。

《“增值稅擴(kuò)圍政策解讀暨企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營各階段涉稅風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避”研修班》課程目的
根據(jù)與國際交流的經(jīng)驗(yàn)，我國企業(yè)和財(cái)務(wù)人員普遍關(guān)注所得稅的管理，忽略商品稅（增值稅、消費(fèi)稅、營業(yè)稅、關(guān)稅）的管理，導(dǎo)致企業(yè)虛盈實(shí)虧、經(jīng)營規(guī)模越大財(cái)務(wù)狀況越惡化。如何從企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營各個(gè)環(huán)節(jié)，重點(diǎn)把握新稅收政策體系的財(cái)稅風(fēng)險(xiǎn)，本課題將給你滿意的答案，并現(xiàn)場(chǎng)解決困惑你多年的稅收問題，告訴你鮮為人知的稅收面孔。

《“增值稅擴(kuò)圍政策解讀暨企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營各階段涉稅風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避”研修班》所屬分類
財(cái)務(wù)稅務(wù)

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