《★內(nèi)部控制與風(fēng)險(xiǎn)管理★——安越精品課程推薦 （上海 12月11—12日）》課程詳情
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內(nèi)容大綱：
引言：什么是控制-----缺乏內(nèi)部控制的企業(yè)會(huì)遭遇哪些問(wèn)題
1. 建立內(nèi)部控制體系所面臨的挑戰(zhàn)
◆ 影響企業(yè)內(nèi)控力度的眾多因素解析
◆ 什么是內(nèi)部控制
◆ 該由誰(shuí)來(lái)負(fù)責(zé)內(nèi)部控制
◆ 企業(yè)在內(nèi)部控制方面遇到了什么問(wèn)題
2. 診斷企業(yè)內(nèi)部控制缺陷的方法
◆ 解讀COSO對(duì)內(nèi)部控制的定義
◆ 如何來(lái)認(rèn)識(shí)企業(yè)現(xiàn)行的內(nèi)部控制體系
◆ 替換還是改進(jìn)----審閱內(nèi)部控制的思路探討
◆ 有哪些內(nèi)部控制體系需要審視----結(jié)合公司的現(xiàn)行內(nèi)控體系進(jìn)行討論
◆ 可以從哪些視角來(lái)審閱內(nèi)部控制體系
◆ 內(nèi)控審閱速成貼士
3. 流程圖的運(yùn)用
◆ 流程圖對(duì)于審閱內(nèi)控的幫助
◆ 實(shí)例探討
◆ 實(shí)務(wù)操作中較易掌握的一些流程圖使用方法
◆ 探討作為部門(mén)經(jīng)理在這項(xiàng)工作中的角色
4. 質(zhì)疑及內(nèi)控的辨別與評(píng)價(jià)
◆ 質(zhì)疑內(nèi)控的技巧
◆ 內(nèi)控的種類
◆ 人工控制與電腦應(yīng)用程序控制對(duì)于管理層來(lái)說(shuō)在管控時(shí)有何不同
◆ 案例分析
◆ 職責(zé)劃分與授權(quán)
◆ 什么是缺乏內(nèi)控或控制不足
5. 內(nèi)部控制專題 – 采購(gòu)循環(huán)
◆ 采購(gòu)環(huán)節(jié)中經(jīng)常發(fā)生的內(nèi)控問(wèn)題及其對(duì)公司的影響
◆ 實(shí)例探討
◆ 訂貨環(huán)節(jié)涉及到的內(nèi)控問(wèn)題
◆ 收貨環(huán)節(jié)涉及到的內(nèi)控問(wèn)題
◆ 付款環(huán)節(jié)涉及到的內(nèi)控問(wèn)題
6. 內(nèi)部控制專題 – 收入循環(huán)
◆ 銷(xiāo)售質(zhì)量的控制
◆ 促銷(xiāo)中遇到的問(wèn)題
◆ 與銷(xiāo)售相關(guān)的存貨控制問(wèn)題
◆ 信用控制
◆ 收款環(huán)節(jié)涉及到的內(nèi)控問(wèn)題
7. 控制的控制——從內(nèi)部審計(jì)看內(nèi)部控制
◆ 內(nèi)部審計(jì)與內(nèi)部控制
◆ 內(nèi)部審計(jì)組織：目的與作用、架構(gòu)、責(zé)任與權(quán)利
◆ 審計(jì)內(nèi)部控制的程序和方法：五階段實(shí)施法
◎ 怎樣開(kāi)始內(nèi)部審計(jì)
◎ 如何確定高風(fēng)險(xiǎn)區(qū)域
◎ 如何編制及處置內(nèi)部審計(jì)問(wèn)卷
◎ 怎樣撰寫(xiě)內(nèi)部審計(jì)報(bào)告
◎ 怎樣跟蹤審計(jì)實(shí)施
8. 內(nèi)部控制的重要性
◆ 內(nèi)部控制的五個(gè)組成部分
◆ 內(nèi)部控制的方法及形式
◆ 控制評(píng)價(jià)中的成本效益原則
◆ 風(fēng)險(xiǎn)與控制之間的平衡
◆ 舞弊產(chǎn)生的原因及預(yù)防----典型舞弊案例解析
◆ 內(nèi)部控制的角色
客戶反饋：
◇ 通過(guò)此次學(xué)習(xí)使我在內(nèi)控的具體工作方法上視野更加開(kāi)闊，學(xué)習(xí)到了許多新的方法和處理問(wèn)題的方式，使解決問(wèn)題的步驟和方法更加有條理。
——山西亞美大寧能源有限公司 揚(yáng)先生
◇ 系統(tǒng)地了解了內(nèi)部控制的管理流程，有很大收益。
——天津津?yàn)I發(fā)展股份有限公司 韓女士
◇ 從中學(xué)到很多知識(shí)，可以運(yùn)用到實(shí)踐工作中。
——?dú)W司朗（中國(guó)）照明有限公司 陳女士
◇ 從各個(gè)層次上對(duì)內(nèi)控有了清晰的了解，對(duì)內(nèi)控有了更進(jìn)一步的認(rèn)識(shí)。
——北京首都國(guó)際機(jī)場(chǎng)股份有限公司 董女士
◇ 在兩天培訓(xùn)中學(xué)習(xí)到了很多技巧和能力。
——山西亞美大寧能源有限公司 張先生
◇ 此培訓(xùn)項(xiàng)目給財(cái)務(wù)人員一個(gè)很好的機(jī)會(huì)理清業(yè)務(wù)上的盲區(qū)。
——上海泛亞潛力紙業(yè)有限公司部長(zhǎng) 施女士
◇ 很有收獲。
——李寧企業(yè)有限公司財(cái)務(wù)主管 沈女士
◇ 對(duì)內(nèi)控體系有了更深一層的理解。
——李寧企業(yè)有限公司培訓(xùn)主管 李女士
◇ 這次培訓(xùn)讓我了解了內(nèi)部控制的知識(shí)，掌握了如何繪制內(nèi)控流程圖，控制環(huán)節(jié)及內(nèi)控的思路。
——上海泛亞潛力紙業(yè)有限公司會(huì)計(jì)科科長(zhǎng) 壽女士
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安越實(shí)用財(cái)務(wù)知識(shí)專題推薦:
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時(shí)間：12月11-12日
價(jià)格：2900元/人(包括培訓(xùn)費(fèi)、講義、資料、午餐、每日兩次茶點(diǎn))
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培訓(xùn)信息來(lái)源:安越咨詢(www.EasyFinance.com.cn)
課程簡(jiǎn)介：
如何保證企業(yè)人、財(cái)、物的安全和完整？
如何確保企業(yè)經(jīng)營(yíng)信息的客觀、完整？
如何確保企業(yè)的制度和經(jīng)營(yíng)決策得到有效的實(shí)施？
如何提高企業(yè)運(yùn)作效率和投資者回報(bào)率？
… …
這些正是合理的內(nèi)部控制系統(tǒng)幫助企業(yè)實(shí)現(xiàn)的目標(biāo)。建立內(nèi)部控制體系，進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)與危機(jī)管理，已經(jīng)成為企業(yè)可持續(xù)發(fā)展的關(guān)鍵。
課程收益
◆ 通過(guò)生動(dòng)的案例分析幫助學(xué)員理解內(nèi)部控制對(duì)于企業(yè)的重要性，增強(qiáng)管理意識(shí)，建立對(duì)內(nèi)部控制制度完整而系統(tǒng)的認(rèn)識(shí)
◆ 掌握快速診斷企業(yè)內(nèi)部控制缺陷的方法，評(píng)價(jià)內(nèi)部控制的效果并進(jìn)行改進(jìn)
◆ 提升管理層對(duì)內(nèi)部控制自我評(píng)估的能力，建立有效的內(nèi)部控制環(huán)境
◆ 結(jié)合企業(yè)的自身狀況設(shè)計(jì)控制要點(diǎn)，并建立適合企業(yè)自身情況的內(nèi)部控制系統(tǒng)
◆ 了解如何加強(qiáng)企業(yè)和各部分業(yè)務(wù)的管理與控制
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財(cái)務(wù)稅務(wù)
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金老師
◇ 中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師協(xié)會(huì)注冊(cè)執(zhí)業(yè)會(huì)員
◇ 曾任安永會(huì)計(jì)師事務(wù)所培訓(xùn)部高級(jí)經(jīng)理及審計(jì)部經(jīng)理
◇ 金老師是跨國(guó)會(huì)計(jì)師事務(wù)所在國(guó)內(nèi)聘用的第一批專業(yè)人員，在安永有超過(guò)十年的工作經(jīng)驗(yàn)，其中七年多的審計(jì)部工作經(jīng)驗(yàn)，任審計(jì)部經(jīng)理。曾于1996至1997年被事務(wù)所派駐香港工作。參加過(guò)多家A、B股上市公司的上市審計(jì)及年度審計(jì)工作，并參與多項(xiàng)專項(xiàng)審計(jì)、企業(yè)咨詢、企業(yè)兼并與盡職調(diào)查等工作。于2000年加盟安永培訓(xùn)部，負(fù)責(zé)事務(wù)所內(nèi)部與外部的培訓(xùn)工作，撰寫(xiě)各類培訓(xùn)教材，傳授國(guó)內(nèi)外最新的會(huì)計(jì)與審計(jì)發(fā)展。
◇ 金老師咨詢和培訓(xùn)所涉及的行業(yè)包括：制造業(yè)、投資、餐飲、電子、貿(mào)易、航運(yùn)業(yè)、房地產(chǎn)業(yè)、農(nóng)產(chǎn)品行業(yè)等。主要客戶包括：麥當(dāng)勞、美標(biāo)公司、時(shí)代華納、通用汽車(chē)、上海大江股份有限公司（B股），上海三毛股份有限公司（A股與B股）、深圳赤灣港航(H股)、協(xié)興集團(tuán)（香港聯(lián)交所上市公司）、上汽集團(tuán)，希爾頓酒店，永正集團(tuán)，大連萬(wàn)達(dá)集團(tuán)，中外運(yùn)敦豪，中華高科，禮來(lái)等。更多信息:www.AnYue.net
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