《超越數(shù)字、掌控預(yù)算》課程大綱
模塊一Objective setting：設(shè)定業(yè)務(wù)目標(biāo)
1、設(shè)立和明確企業(yè)目標(biāo)，分解企業(yè)戰(zhàn)略目標(biāo)；
2、銷售目標(biāo)預(yù)測(cè)的關(guān)鍵點(diǎn)；
3、現(xiàn)場(chǎng)討論：一生需要多少錢？
4、問(wèn)題：怎樣解決銷售預(yù)測(cè)不準(zhǔn)的問(wèn)題？
案例：某跨國(guó)公司戰(zhàn)略規(guī)劃10步法
模塊二Policy & Procedure：建立制度
1、預(yù)算編制流程、職責(zé)分配
2、財(cái)務(wù)部在預(yù)算過(guò)程中的職責(zé)和工作程序
3、制定年度預(yù)算編制時(shí)間安排表；
4、IBM的預(yù)算編制管理體系
案例：預(yù)算手冊(cè)和預(yù)算時(shí)間表
模塊三Each unit budget：全員參與
1、 預(yù)算核心業(yè)務(wù)之預(yù)算編制流程
2、 如何編制預(yù)算-損益表的編制思路
3、 如何編制預(yù)算-資產(chǎn)負(fù)債表的編制思路
4、 如何編制預(yù)算-現(xiàn)金流量表的編制思路
案例：我們來(lái)看看預(yù)算是怎么做出來(lái)的？
模塊四 Review by Mgt.：管理質(zhì)詢
1、管理層與董事會(huì)質(zhì)詢與批準(zhǔn)？
2、實(shí)際案例：年度預(yù)算質(zhì)詢會(huì)？
3、如何進(jìn)行預(yù)算質(zhì)詢—標(biāo)準(zhǔn)程序？
4、預(yù)算質(zhì)詢關(guān)鍵問(wèn)題？KPI指標(biāo)的質(zhì)詢？
案例：董事會(huì)角色扮演？
模塊五Assign responsibility：落實(shí)職責(zé)
1、預(yù)算中常見的問(wèn)題？
2、預(yù)算管理中業(yè)務(wù)部門不配合怎么辦？
3、怎樣確保預(yù)算執(zhí)行到底？
4、如何使預(yù)算的編制過(guò)程不變成討價(jià)還價(jià)？
案例：真實(shí)的預(yù)算到底長(zhǎng)什么樣？
模塊六Trail score：記錄及跟蹤考核
1、預(yù)算管理的表格化與軟件化；
2、季度/年度業(yè)績(jī)考核會(huì)？
3、預(yù)算與KPI的區(qū)別與聯(lián)系？
4、預(yù)算與其它考核指標(biāo)發(fā)生矛盾怎么辦？
案例：IBM公司的預(yù)算和績(jī)效考核體系
模塊七Evaluation：總結(jié)及評(píng)估改進(jìn)
1、 預(yù)算執(zhí)行評(píng)估及改進(jìn)？
2、 預(yù)算執(zhí)行常見問(wèn)題分析
3、 如何控制預(yù)算執(zhí)行情況？
4、 用什么樣的工具支持預(yù)算工作？
5、 預(yù)算的改進(jìn)：建立規(guī)范化預(yù)算手冊(cè)？
現(xiàn)場(chǎng)互動(dòng)與問(wèn)答?
1、共性問(wèn)題？/個(gè)性問(wèn)題？
2、預(yù)算管理遇到的典型問(wèn)題及解決之道
3、IBM預(yù)算工作感悟和經(jīng)驗(yàn)分享？
4、行動(dòng)計(jì)劃：怎樣幫企業(yè)做好預(yù)算？
5、我們倡導(dǎo)的經(jīng)理人社會(huì)責(zé)任
《超越數(shù)字、掌控預(yù)算》所屬分類
財(cái)務(wù)稅務(wù)
《超越數(shù)字、掌控預(yù)算》所屬專題
全面預(yù)算管理、
預(yù)算管理培訓(xùn)、
《超越數(shù)字、掌控預(yù)算》內(nèi)訓(xùn)服務(wù)流程
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