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企業(yè)內部控制與審計 下載課程WORD文檔
添加時間:2007-11-14      修改時間: 2007-11-14      課程編號:10024660
《企業(yè)內部控制與審計》課程詳情
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 你對“內部控制”的理解
 如何登上“金字塔”
 “財務總監(jiān)”的來歷
 國際企業(yè)財務總監(jiān)定位
 財務組織結構中的內控設置
 風險來自何方
 企業(yè)何時需要規(guī)范
 人是要犯錯誤的
 制度性過錯的特征
 制度性過錯的危害
 “無形”變“有形”??朱熔基的遺憾
 控制體驗游戲
 內控就是修路
 控制的基本理念
 鄧小平的體會
 內部控制制度所追求的效果
 內控控制的矛盾體
 內部控制功能結構
 內控設計六最原則
 十六個案例分析與討論
 八大權限分離
 內部審計處理
– 內部質詢
– 內部風險提示
– 審計結論
 流程控制優(yōu)化
 案例十七
 控制評價和流程優(yōu)化原則
  分權準則總結
 分權的基本方式
 牽制基本原則
 制衡的基本方式
 請對上述案例進行制衡設計
 流程繪制基本標識
 關聯(lián)接口崗位設置
 控制關鍵點設置
 關鍵點預警設置
 根據公司實際情況繪制下列控制流程
 證據控制
 入帳控制
 現(xiàn)金控制
 銀行帳戶控制
 采購控制
 物料控制
 銷售控制
 用工控制
 再控制——內部審計
 內部審計的誤區(qū)
 內部審計的工作模式
 無效或低效控制鑒別
 流程優(yōu)化與再造
 請對上述流程進行優(yōu)化
 內部控制制度的“兩駕馬車”
 內部控制制度實施中文化沖突
 再回首

《企業(yè)內部控制與審計》培訓受眾
企業(yè)經營管理層以及財務主管經理,包括:總經理/副總,財務總監(jiān)/經理,內控/內審部經理,采購部、銷售部經理以及其他部門管理人員

《企業(yè)內部控制與審計》課程目的
本課程將訓練學員掌握控制的基本思路和理念
本課程將帶領學員具體案例分析,掌握構造和優(yōu)化企業(yè)內部控制制度的基本方法
本課程將通過訓練,使每個學員能夠學以致用,有效地幫助所服務企業(yè)推進內部控制制度建設和改善運作流程

《企業(yè)內部控制與審計》所屬分類
財務稅務

《企業(yè)內部控制與審計》授課培訓師簡介
溫兆文
著名財務管理專家,溫先生曾在多米諾噴碼技術、摩托羅拉、羅士頓普瑞納等多家著名公司任財務總監(jiān)、會計部經理,資金部總經理等職,在財務管理方面擁有豐富的操作經驗。溫先生曾在公司總部機構和全國幾十個分公司范圍內組織、構建并領導實施全面預算體系、內部控制體系、財務分析體系;其編寫的預算運作標準程序(SOP),成為該公司財務管理第一本“圣經”。

專長領域
溫老師的課程包括:國際規(guī)范預算編制與控制進階訓練,國際企業(yè)財務分析技能進階訓練,財務經理能力模型與職業(yè)修煉,企業(yè)內部控制與審計等,這些課程無不體現(xiàn)出:先進規(guī)范,實戰(zhàn)進階,輕松好用特征,使學員在感受溫老師的深厚財務功底和品格修煉的同時,得到道與術的全面提升。

服務客戶
接受過溫老師服務的客戶包括電子,機械,汽車,化工,食品,醫(yī)藥等領域的近千家企業(yè),在以往的培訓中滿意度高達98%,更有90%的滿分率。近期的客戶有:ABB,TCL,奧克斯,百事飲料,百特醫(yī)療,長安鈴木,東海糧油,方正科技,飛利浦,芬歐匯川,葛蘭素史克,海爾,華為技術,霍尼韋爾,江鉆股份,金蝶軟件,理光傳真機,聯(lián)想電子,柳州五菱,美的集團,納貝斯克,方太廚具,日立,三菱重工,生益科技,豐田汽車,嘉里糧油,太陽神集團,衛(wèi)康光學,西門子,小天鵝,雅馬哈,亞星客車,永新彩管,宇通客車,正大康地,重慶隆鑫,住友電工等數(shù)百家知名企業(yè)。

企業(yè)反饋
溫老師的整體水平比較高,課程細膩、生動,技巧性與專業(yè)性相融合,比較有趣。
——西門子信號有限公司

細化,系統(tǒng)化,前瞻性的預算制作與管理。
——鄭州宇通客車股份有限公司

課程很好的從各方面拓寬了財務分析的工作思路,有很好的借鑒方法和作用。講師對知識的把握和講課技巧的掌握都挺好的。
——東風本田發(fā)動機有限公司

優(yōu)點:更高的角度,更廣泛的視野,分析師的角色定位有說服力;了解了先進的分析理論,分析的機制與努力的方向。
——廣州藍月亮有限公司
《企業(yè)內部控制與審計》報名服務流程
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課程名稱:  企業(yè)內部控制與審計
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