《房地產(chǎn)企業(yè)《內(nèi)部審計(jì)與內(nèi)部控制》實(shí)戰(zhàn)案例講座》課程詳情
點(diǎn)擊下載課大綱及報(bào)名表 第一章 房地產(chǎn)內(nèi)控與內(nèi)審體系概述
1.1. 房地產(chǎn)內(nèi)控與內(nèi)審的地位和作用 案例
1.2. 中國(guó)房地產(chǎn)企業(yè)內(nèi)控與內(nèi)審的現(xiàn)狀和存在的問(wèn)題剖析
1.3. 中國(guó)上市公司內(nèi)控現(xiàn)狀調(diào)查
第二章 房地產(chǎn)企業(yè)的內(nèi)控體系的建立與維護(hù)
2.1. 強(qiáng)化內(nèi)部控制背景
案例：安然事件
案例：中航油的失敗
案例：巴林銀行的破產(chǎn)
2.1.1 上市公司管理陷阱帶給監(jiān)管機(jī)構(gòu)的啟示
2.1.2 新監(jiān)管法的規(guī)定以及意義
2.1.3 國(guó)內(nèi)監(jiān)管機(jī)構(gòu)對(duì)上市公司內(nèi)部控制的要求
 我國(guó)監(jiān)管機(jī)構(gòu)對(duì)上市公司內(nèi)部控制的最新要求
 《深圳證券交易所上市公司內(nèi)部控制指引》解讀
 財(cái)政部《企業(yè)內(nèi)部控制規(guī)范》介紹
2.2. 內(nèi)部控制的理論框架與目標(biāo)
2.2.1 內(nèi)部控制的定義
2.2.2 內(nèi)部控制的三個(gè)目標(biāo)
2.2.3 什么是COSO以及COSO報(bào)告框架
2.3. 萬(wàn)科內(nèi)部控制體系的建設(shè)及維護(hù)
2.3.1萬(wàn)科建設(shè)內(nèi)控體系的目標(biāo)
2.3.2萬(wàn)科內(nèi)控體系建設(shè)的思路
2.3.3萬(wàn)科內(nèi)控項(xiàng)目層面定義與具體內(nèi)容
 萬(wàn)科公司層面的控制
 萬(wàn)科流程層面的控制
 萬(wàn)科信息系統(tǒng)層面的控制
 萬(wàn)科內(nèi)控文檔體系
2.4. 萬(wàn)科內(nèi)控自評(píng)體系的具體內(nèi)容
2.4.1萬(wàn)科內(nèi)控流程范圍
2.4.2萬(wàn)科的流程圖與流程說(shuō)明
2.4.3流程的關(guān)鍵控制點(diǎn)
2.4.4抽樣測(cè)試表
2.4.5缺陷匯總表
2.4.6缺陷的整改
2.4.7內(nèi)控報(bào)告
案例：銷(xiāo)售流程的關(guān)鍵控制點(diǎn)與測(cè)試過(guò)程演示
案例：銷(xiāo)售收款為何不翼而飛？
2.5. 自評(píng)體系的實(shí)施
2.5.1自評(píng)體系實(shí)施的人力基礎(chǔ)
2.5.2自評(píng)體系實(shí)施的考核指標(biāo)
 自評(píng)計(jì)劃完成率
 缺陷率
 整改完成率
2.6. 萬(wàn)科內(nèi)控建設(shè)的重要意義
2.6.1項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)目標(biāo)與價(jià)值主張的統(tǒng)一
2.6.2基業(yè)常青的基石
2.6.3奠定風(fēng)險(xiǎn)管理的基礎(chǔ)
第三章 房地產(chǎn)企業(yè)的內(nèi)審體系的建立與維護(hù)
3.1. 內(nèi)部審計(jì)的定義以及目標(biāo)
3.2. 萬(wàn)科內(nèi)審部的組織架構(gòu)
3.3. 內(nèi)部審計(jì)計(jì)劃的制定
3.3.1 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估模型
3.3.2 各專(zhuān)業(yè)部門(mén)的訪談
3.3.3 審計(jì)計(jì)劃的編制
3.4. 內(nèi)部審計(jì)的工作流程
3.4.1 前期準(zhǔn)備
3.4.2 現(xiàn)場(chǎng)審計(jì)
3.4.3 審計(jì)報(bào)告
3.4.4 后續(xù)事項(xiàng)
3.5. 內(nèi)部審計(jì)的方案
3.5.1 銷(xiāo)售銷(xiāo)售專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)
3.5.2 成本信息專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)
3.5.3 采購(gòu)專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)
3.5.4 財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作審計(jì)
3.5.5 總經(jīng)理在職、離任審計(jì)
3.5.6 新公司內(nèi)控審計(jì)
3.6. 內(nèi)部審計(jì)的方法和技巧
3.6.1 訪談的技巧
3.6.2 觀察的訣竅
3.7. 內(nèi)部審計(jì)的案例分享
3.7.1巨額成本信息為何失真了？
3.7.2營(yíng)銷(xiāo)總監(jiān)開(kāi)了家咨詢(xún)公司
3.7.3簽約主管私刻政府專(zhuān)用章
3.7.4離職后的窟窿
3.7.5動(dòng)態(tài)成本為何不動(dòng)？
3.7.6小小的飛機(jī)票也不能疏忽

《房地產(chǎn)企業(yè)《內(nèi)部審計(jì)與內(nèi)部控制》實(shí)戰(zhàn)案例講座》培訓(xùn)受眾
董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)成員;負(fù)責(zé)內(nèi)部控制和內(nèi)部審計(jì)部門(mén)的經(jīng)理、主管;總經(jīng)理、副總以及其他高級(jí)經(jīng)營(yíng)管理人員;財(cái)務(wù)總監(jiān)、財(cái)務(wù)經(jīng)理、財(cái)務(wù)主管、稅務(wù)經(jīng)理、稅務(wù)主管、總帳會(huì)計(jì)、稅務(wù)會(huì)計(jì)等具體操作人士。

《房地產(chǎn)企業(yè)《內(nèi)部審計(jì)與內(nèi)部控制》實(shí)戰(zhàn)案例講座》課程目的
深入解讀萬(wàn)科集團(tuán)內(nèi)控與內(nèi)審體系建立模式、具體實(shí)施程序以及關(guān)鍵操作要點(diǎn)，為房地產(chǎn)企業(yè)打造系統(tǒng)“防火墻”

本課程第一部分通過(guò)全面介紹萬(wàn)科建立內(nèi)控體系的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，系統(tǒng)的講述如何將COSO理論框架運(yùn)用到房地產(chǎn)行業(yè)中，分享萬(wàn)科在開(kāi)發(fā)過(guò)程中的經(jīng)驗(yàn)和教訓(xùn)，以使大家掌握運(yùn)用內(nèi)部控制的工具達(dá)到規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)和提供企業(yè)運(yùn)營(yíng)安全性的目的。第二部分通過(guò)介紹萬(wàn)科多年來(lái)積累的內(nèi)部審計(jì)經(jīng)驗(yàn)，穿插生動(dòng)的案例，以使學(xué)員能夠掌握內(nèi)審的方法和技巧，了解房地產(chǎn)行業(yè)集中的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，為企業(yè)的長(zhǎng)期穩(wěn)定發(fā)展保駕護(hù)航。具體可以概括為以下幾點(diǎn)：
一、通過(guò)介紹萬(wàn)科的內(nèi)控體系建立模式，將理論和房地產(chǎn)實(shí)踐完美結(jié)合
二、分享萬(wàn)科在建立內(nèi)控體系過(guò)程中的經(jīng)驗(yàn)和教訓(xùn)
三、通過(guò)生動(dòng)的案例分析，了解房地產(chǎn)行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)集中的環(huán)節(jié)
四、掌握房地產(chǎn)行業(yè)內(nèi)部審計(jì)的具體實(shí)施程序以及關(guān)鍵操作要點(diǎn)
五、深刻理解內(nèi)部審計(jì)、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理與內(nèi)部控制之間的關(guān)系，打造系統(tǒng)“防火墻”

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財(cái)務(wù)稅務(wù)

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