《企業(yè)內(nèi)部控制與風(fēng)險(xiǎn)管理》課程詳情
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一、內(nèi)部控制的實(shí)踐
• 什么是真正的“內(nèi)部”？什么是真正的“控制”？
• 企業(yè)發(fā)展的基石——內(nèi)控體系和企業(yè)目標(biāo)
• 內(nèi)部人控制的陷阱
• 內(nèi)控的局限性——成本與效益
二、COSO內(nèi)控框架
• 角色與職責(zé)
• 可為與不可為
三、內(nèi)部環(huán)境
• 內(nèi)控的基礎(chǔ)——控制環(huán)境
• 權(quán)責(zé)分配與內(nèi)部環(huán)境
• 內(nèi)部審計(jì)與內(nèi)部環(huán)境
• 人力資源政策與內(nèi)部壞境
• 企業(yè)文化與內(nèi)部環(huán)境
四、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估
• 發(fā)現(xiàn)千里之堤的蟻穴
• 應(yīng)對(duì)變化
• 評(píng)估
五、內(nèi)控的建立
• 量體裁衣——內(nèi)控的設(shè)置
• 業(yè)務(wù)活動(dòng)內(nèi)部控制設(shè)計(jì)
• 它山之石
六、控制活動(dòng)
• 控制活動(dòng)的類型
• 防范于未然
• 控制活動(dòng)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估相結(jié)合
• IT控制
• 具體問(wèn)題具體分析
• 評(píng)估
七、信息溝通
• 信息——也許你從未留意
• 溝通——一定要知道的內(nèi)容
八、內(nèi)部監(jiān)督與內(nèi)部審計(jì)
• 持續(xù)性監(jiān)督活動(dòng)
• 角色與定位
• 獨(dú)立評(píng)估
• 報(bào)告缺陷
《企業(yè)內(nèi)部控制與風(fēng)險(xiǎn)管理》培訓(xùn)受眾
公司總經(jīng)理等管理層，中高層管理人員
內(nèi)部控制總監(jiān)、內(nèi)審總監(jiān)
內(nèi)控部、內(nèi)審部相關(guān)人員
各部門(mén)主管以及部門(mén)內(nèi)控、內(nèi)審人員
會(huì)計(jì)事務(wù)所相關(guān)工作人員
《企業(yè)內(nèi)部控制與風(fēng)險(xiǎn)管理》課程目的
1、從“整體框架”到“業(yè)務(wù)層次” 對(duì)內(nèi)部控制的設(shè)計(jì)和評(píng)價(jià)進(jìn)行了系統(tǒng)的闡述和講解，引入國(guó)際最新的內(nèi)部控制理論。
2、引導(dǎo)學(xué)員診斷企業(yè)內(nèi)部控制缺陷，評(píng)價(jià)內(nèi)部控制效果并進(jìn)行改進(jìn)。
3、引導(dǎo)學(xué)員識(shí)別、分析企業(yè)的組織中的潛在風(fēng)險(xiǎn)，了解、判斷企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理狀況和內(nèi)部控制要求的相關(guān)子系統(tǒng)。
4、梳理、評(píng)估組織運(yùn)行過(guò)程中的主要風(fēng)險(xiǎn)、關(guān)鍵環(huán)節(jié)和關(guān)鍵控制點(diǎn)，并辨析與每一個(gè)關(guān)鍵環(huán)節(jié)和關(guān)鍵控制點(diǎn)相關(guān)的有效的控制措施。
5、掌握風(fēng)險(xiǎn)控制中關(guān)鍵點(diǎn)的設(shè)計(jì)。
6、明確如何結(jié)合企業(yè)自身特點(diǎn)、建立適合企業(yè)情況的內(nèi)部控制系統(tǒng)。
《企業(yè)內(nèi)部控制與風(fēng)險(xiǎn)管理》所屬分類
戰(zhàn)略管理
《企業(yè)內(nèi)部控制與風(fēng)險(xiǎn)管理》授課培訓(xùn)師簡(jiǎn)介
俞勤
中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師協(xié)會(huì)及下屬多家會(huì)計(jì)師事務(wù)所，高級(jí)合伙人、簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師；
中國(guó)會(huì)計(jì)學(xué)會(huì)、中國(guó)管理會(huì)計(jì)學(xué)會(huì)。
國(guó)家發(fā)改委培訓(xùn)中心客座教授、高級(jí)培訓(xùn)師；
國(guó)資委職業(yè)經(jīng)理人研究中心客座教授、高級(jí)培訓(xùn)師；
中央財(cái)經(jīng)大學(xué)財(cái)務(wù)總監(jiān)高級(jí)研修班客座教授，優(yōu)秀主講教師；
財(cái)政部“企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則建設(shè)委員會(huì)”咨詢專家；
2家中央企業(yè)財(cái)務(wù)顧問(wèn)；3家管理咨詢公司顧問(wèn)。
英國(guó)《投資人》雜志自由撰稿人；
1998年至今，為160多家上市公司做財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)培訓(xùn)、企業(yè)內(nèi)訓(xùn)以及管理咨詢。
【部分服務(wù)客戶】
中石化國(guó)際事業(yè)部、中國(guó)電信集團(tuán)公司、中國(guó)聯(lián)通有限公司、中國(guó)華電集團(tuán)公司、北大荒股份有限公司、賽迪傳媒股份有限公司、中國(guó)神華股份有限公司、中國(guó)海洋石油、中國(guó)建設(shè)銀行、信達(dá)投資總公司、中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行、中國(guó)工商銀行、中國(guó)銀行、中國(guó)國(guó)家開(kāi)發(fā)銀行、中國(guó)集裝箱控股集團(tuán)、中國(guó)人壽保險(xiǎn)股份有限公司、中國(guó)進(jìn)出口保險(xiǎn)公司、中國(guó)鐵路通訊信號(hào)集團(tuán)公司、中國(guó)地質(zhì)煤炭總局、中國(guó)煤炭能源集團(tuán)公司、中國(guó)兵器集團(tuán)公司北方總公司、首都機(jī)場(chǎng)股份有限公司、中國(guó)冶金科工集團(tuán)公司、中國(guó)出國(guó)人員服務(wù)總公司、審計(jì)署、海關(guān)總署、中國(guó)民航總局、中國(guó)原子能研究院、中國(guó)海洋總局等。
《企業(yè)內(nèi)部控制與風(fēng)險(xiǎn)管理》報(bào)名服務(wù)流程
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