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業(yè)務(wù)循環(huán)中的內(nèi)控實(shí)務(wù) 下載課程WORD文檔
添加時(shí)間:2014-10-27      修改時(shí)間: 2015-05-19      課程編號(hào):100269388
《業(yè)務(wù)循環(huán)中的內(nèi)控實(shí)務(wù)》課程詳情
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在工作中,您是否遇到過(guò)以下情形:
在銷(xiāo)售循環(huán)中,你們的銷(xiāo)售費(fèi)用是否始終居高不下?
你們是否已經(jīng)設(shè)置了招投標(biāo)制度卻流于形式?
在采購(gòu)環(huán)節(jié)中,有沒(méi)有因?yàn)檫x錯(cuò)供應(yīng)商而造成嚴(yán)重?fù)p失?
在資金管理中,是否因?yàn)橘Y金預(yù)算和管理不當(dāng)而產(chǎn)生了資金使用效率的低下?
……
這些問(wèn)題的表現(xiàn)形式在企業(yè)中千差萬(wàn)別,但都是業(yè)務(wù)循環(huán)中的內(nèi)控出現(xiàn)了偏差:或者是內(nèi)控的設(shè)計(jì)不可行,或者是內(nèi)控的執(zhí)行不到位,還有可能是對(duì)內(nèi)控中的風(fēng)險(xiǎn)沒(méi)有正確的識(shí)別和評(píng)估。內(nèi)控實(shí)務(wù)課程將一一解答這些問(wèn)題,提出切實(shí)可行的建議。
2008年5月22日,中國(guó)財(cái)政部等五部委聯(lián)合發(fā)布了《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》,自2012年1月1日起在上市公司范圍內(nèi)施行,鼓勵(lì)非上市的中型企業(yè)執(zhí)行,這標(biāo)志著中國(guó)版的“薩奧法案”已正式啟動(dòng)。2010年4月,五部委又發(fā)布了十八項(xiàng)應(yīng)用指引。如何按照基本規(guī)范和應(yīng)用指引建立和執(zhí)行內(nèi)控,成為了中國(guó)企業(yè)、尤其是上市公司目前最關(guān)心的話(huà)題之一。
在這門(mén)課程里,講師會(huì)用大量的案例對(duì)企業(yè)建立內(nèi)控體系的實(shí)務(wù)進(jìn)行分析和講解。以業(yè)務(wù)循環(huán)模塊為主,通過(guò)角色扮演、教訓(xùn)總結(jié)、經(jīng)驗(yàn)分享等形式分析企業(yè)業(yè)務(wù)循環(huán)的設(shè)計(jì)和執(zhí)行過(guò)程中的核心和關(guān)鍵點(diǎn),幫助企業(yè)控制風(fēng)險(xiǎn),建立符合國(guó)家要求和適合企業(yè)實(shí)際的內(nèi)控體系。

負(fù)責(zé)內(nèi)部控制和內(nèi)部審計(jì)部門(mén)的經(jīng)理、主管和其他管理人員
財(cái)務(wù)與其他職能部門(mén)的經(jīng)理和管理人員
總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)、其他相關(guān)的高級(jí)管理人員及企業(yè)主

課程大綱
第一模塊:內(nèi)部控制流程設(shè)計(jì)實(shí)務(wù)
內(nèi)部控制整合框架內(nèi)容
內(nèi)控實(shí)務(wù)設(shè)計(jì)流程
內(nèi)部控制流程設(shè)計(jì)的原則
內(nèi)部控制的實(shí)質(zhì)——風(fēng)險(xiǎn)管理
中國(guó)版“薩奧法案”內(nèi)容和應(yīng)用指引
基本規(guī)范對(duì)中國(guó)企業(yè)、尤其是上市公司的影響
如何根據(jù)基本規(guī)范和指引建立內(nèi)控體系
案例解析:一億美元和幾頓晚餐
第二模塊:采購(gòu)循環(huán)涉及的主要風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及對(duì)策
第三模塊:銷(xiāo)售循環(huán)涉及的主要風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及對(duì)策
第四模塊:貨幣資金循環(huán)涉及的主要風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及對(duì)策
第五模塊:基建工程涉及的主要風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及對(duì)策
第六模塊:財(cái)務(wù)報(bào)告涉及的主要風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及對(duì)策
第七模塊:內(nèi)部控制體系的全面建立


《業(yè)務(wù)循環(huán)中的內(nèi)控實(shí)務(wù)》課程目的
提供主要業(yè)務(wù)循環(huán)的內(nèi)控模板
深度解析大多數(shù)企業(yè)主要業(yè)務(wù)循環(huán)中的控制難點(diǎn)及對(duì)策
理解控制活動(dòng)的種類(lèi)及應(yīng)用方法
掌握采購(gòu)及付款循環(huán)涉及的風(fēng)險(xiǎn)以及相應(yīng)對(duì)策
掌握銷(xiāo)售及收款循環(huán)涉及的風(fēng)險(xiǎn)以及相應(yīng)對(duì)策
掌握貨幣資金循環(huán)涉及的風(fēng)險(xiǎn)以及相應(yīng)對(duì)策
掌握基建工程循環(huán)涉及的風(fēng)險(xiǎn)以及相應(yīng)對(duì)策
掌握財(cái)務(wù)報(bào)告控制涉及的風(fēng)險(xiǎn)以及相應(yīng)對(duì)策
內(nèi)部控制活動(dòng)設(shè)計(jì)和執(zhí)行中應(yīng)注意的要點(diǎn)和問(wèn)題

《業(yè)務(wù)循環(huán)中的內(nèi)控實(shí)務(wù)》所屬分類(lèi)
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黃杰(青島)
鐘凱林
  • 培訓(xùn)師:鐘凱林
  • 所在地:南寧
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明確產(chǎn)品成本的核算方法、步驟、行動(dòng)計(jì)劃;提升采購(gòu)數(shù)據(jù)分析能力,掌握產(chǎn)品價(jià)格結(jié)構(gòu)組成;認(rèn)識(shí)到談判前的準(zhǔn)備工作與信息收集重要性;明白完整的談判流程,...
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鐘凱林
  • 培訓(xùn)師:鐘凱林
  • 所在地:南寧
朱敬兵
  • 培訓(xùn)師:朱敬兵
  • 所在地:成都
  • 風(fēng)險(xiǎn)管理與內(nèi)部控制實(shí)務(wù)專(zhuān)家
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