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流程管理與內控
添加時間:2015-04-15      修改時間: 2015-04-15      課程編號:100178536
《流程管理與內控》課程大綱
概述
“內部控制是受企業(yè)董事會、管理部門和其他職員的影響,旨在取得(1)經營的效果和效率;(2)財務報告的可靠性;(3)遵循適當的法規(guī)等目標而提供合理保證的一種過程”。內部控制作為現代企業(yè)管理理論與方法,對于完善內部管理,預防和控制各種風險,保護資產的安全完整,提供真實完整的財務報告,實現企業(yè)既定目標和增加效益的作用是毋庸置疑的。現代企業(yè)制度下的內部控制已不僅僅是傳統(tǒng)查錯糾弊的會計控制和行政控制,而是公司治理過程的內在需要和高級管理層有效控制和協(xié)調企業(yè)運營的重要方式。COSO內部控制框架與企業(yè)風險管理框架的有機融合,使內部控制成為企業(yè)風險管理的前提條件和重要基石。
流程管理是一切管理的基石,掌握了企業(yè)為客戶創(chuàng)造價值的過程將等于掌握了企業(yè)靈魂,創(chuàng)新的專利產品、強大的資金實力、豐富的人力資源已經不是公司的核心競爭力;世界上最卓越的公司已經將流程作為企業(yè)的核心競爭力;有效管理企業(yè)每一個業(yè)務活動并使其符合法律法規(guī)和公司規(guī)章制度是建立企業(yè)核心競爭力的必然條件。

建立健全內部控制機制,有利于企業(yè)減少發(fā)生錯誤及舞弊的可能性,防范導致企業(yè)破產的各種風險,實現經濟效益和社會效益雙贏。什么是行之有效的內部控制框架和要素,內部控制與風險管理的內在關系,如何測試和評價內部控制設計與執(zhí)行的有效性,如何糾正和報告內部控制缺陷,已成為了企業(yè)強化財務報告流程、提高核心競爭力和保持可持續(xù)性發(fā)展的關鍵因素。
 
課程收益
Ø 了解世界先進的內部控制理論和技術方法
Ø 掌握企業(yè)內部控制和業(yè)務流程的解決方案
Ø 提升企業(yè)完善內部控制和流程優(yōu)化的能力
Ø 借鑒案例幫助企業(yè)構建內部控制體系

課程特色
Ø 國際最前沿的內部控制理念和實踐
Ø 資深內部控制專家授課
Ø 豐富真實的案例教學
Ø 內部控制系統(tǒng)建設的個性化指導

培訓對象
企業(yè)總經理、副總經理;財務總監(jiān)、運營總監(jiān)及其他高級管理人士;負責內部控制和內部審計部門的經理、主管和其他管理人員。

課程大綱
一、 流程與流程管理概述
Ø 流程概念
Ø 流程與工作流
Ø 流程與制度
Ø 流程生命周期
Ø 流程再造
Ø 流程管理概念
Ø 流程管理價值
二、 流程管理與職能管理比較
Ø 流程管理——引領未來組織管理模式變革
Ø 職能管理優(yōu)劣勢
Ø 流程管理優(yōu)劣勢
Ø 流程管理——思想和管理模式的變革

三、 流程指標與績效管理問題
Ø 流程指標與崗位評價
Ø 績效管理問題
Ø 流程審計與監(jiān)控
四、 企業(yè)管理體系及相互關系
Ø 企業(yè)管理體系模型
Ø 流程管理與其他管理體系關系(質量、六西格瑪、IT、內控等)
Ø 企業(yè)各類體系實施問題及分析
五、 企業(yè)管理變革
Ø 變革原因分析
Ø 變革問題及中國現狀
Ø 國外知名企業(yè)變革實踐案例
六、 內部控制發(fā)展里程
Ø 內部控制的歷史
Ø 美國《薩 •奧法案 》對內部控制的要求
Ø 公司治理與內部控制
Ø COSO內部控制——整體框架
七、 COSO內部控制與風險管理
Ø 內部控制分類與模型
Ø COSO的內部控制要素
Ø COSO《企業(yè)風險管理—整體框架》
八、 內部控制的實施
Ø 內部控制體系設計原則及目標
Ø 內部控制體系內容及設計步驟
Ø 內部控制體系評價機制
Ø 內部控制體系實施保障
Ø 內部控制體系實施誤區(qū)
九、 基于流程的內控案例實踐
Ø 某大型企業(yè)審計部的職能職責及問題分析
Ø 國內大型集團內控體系建設實踐案例簡介


《流程管理與內控》課程目的
Ø 了解世界先進的內部控制理論和技術方法
Ø 掌握企業(yè)內部控制和業(yè)務流程的解決方案
Ø 提升企業(yè)完善內部控制和流程優(yōu)化的能力
Ø 借鑒案例幫助企業(yè)構建內部控制體系


《流程管理與內控》所屬分類
特色課程

《流程管理與內控》所屬專題
流程管理內控培訓、內控評估培訓、流程建設、工廠精細化管理流程變革管理培訓、業(yè)務流程再造、
《流程管理與內控》內訓服務流程
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課后回訪

我們的優(yōu)勢
1.海量課程及專業(yè)師資為您提供全方位的選擇
我們擁有2000多位資深培訓師、近3萬的內訓課方案供客戶選擇
2.量身定做
選定初步的內訓方案后,我們的培訓師將針對客戶的每一獨特點,對授課方案進行調整
3.培訓方式靈活多樣
靈活的運用傳統(tǒng)的課堂培訓、案例討論、角色扮演以及新興的體驗式拓展培訓,在職工作輔導培訓等培訓手段
4.咨詢式培訓
運用管理咨詢的工作方法,從顧問的角度了解企業(yè),再以培訓顧問的角度設計課程,解決實際問題,實現高度針對性和實用性
6.以點帶面
通過對客戶培訓需求的深層次分析和企業(yè)實際狀況的了解,制定切合實際的培訓計劃,將管理培訓與企業(yè)實際運作結合起來發(fā)揮培訓最佳作用
7.客戶導向
培訓內容緊湊實用,替企業(yè)節(jié)省培訓時間和成本并提高培訓效率
8.全程跟進
為了達到培訓的預期價值,我們運用多種有效的培訓效果評估工具進行培訓效果的評估,并實時跟進培訓改進
授課培訓師劉新華老師簡介
劉新華
劉新華
北京大學 客座教授
中國質量協(xié)會 BPM首席專家、講師
NIMBUS(中國) 原副總裁兼咨詢總監(jiān)

擁有國際領先的戰(zhàn)略與運營績效管理和咨詢經驗,精通BPM(流程管理)、組織高績效管理(精細化管理)、平衡計分卡等管理理念、方法和工具。

負責實施了多個精益戰(zhàn)略管理、流程管理項目,其中包括福田汽車、威高集團、國家開發(fā)銀行、深圳農業(yè)銀行、北京建設銀行、大連潤德機構、四川民眾日化、唐山道誠管業(yè)、安徽力源集團、大連雪龍集團、福田雷沃重工、北京市政府、廣州市政府、商洛市政府、紅河州政府等。
資深培訓講師,為近百家企業(yè)、政府做過管理類培訓,培訓課程包括:業(yè)務流程管理(BPM)、平衡計分卡(戰(zhàn)略管理)、組織高績效管理、卓有成效的管理者等。服務過的客戶包括:
企業(yè):中國移動,中石化,兵器工業(yè)集團,一汽,福田汽車,東風汽車,北人集團,中石油管道人集團,航天科技集團,Google分公司,AVA公司(ERP),大連瓦軸集團,山東威高醫(yī)藥股份有限公司,山東隋氏印刷有限公司,山東叢林集團,福田雷沃國際重工股份有限公司,中通汽車集團,山西煙草局,安博集團,四川民眾日化集團,唐山道誠管業(yè)有限公司,大連潤德結構,中石油管道人集團,金豐煤業(yè)集團,大連雪龍集團、云南惠嘉集團等。
政府:北京市政府、廣州市黃埔區(qū)政府、商洛市政府、云南紅河州政府等。
銀行:國家開發(fā)銀行,深圳農行,建設銀行等。
長期擔任北京大學在職研究生班、CIO班、高管班客座教授。
中國質量協(xié)會“流程管理師”、“流程架構師”證書體系課程首席專家、講師。

核心課程:
流程管理、《流程管理師》《流程架構師》(質量協(xié)會推的證書課程)、《服務于質量管理體系的流程管理》
精益管理(精細化管理)
系統(tǒng)化的變革管理(構建系統(tǒng)化的企業(yè)管理體系)
人性化管理
本課程可以提供內訓,查看培訓師詳細信息
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