《先進(jìn)企業(yè)內(nèi)控體系和建設(shè)最佳實踐》課程詳情
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通過此課程的學(xué)習(xí)，了解到：
Ø 內(nèi)控基礎(chǔ)知識
Ø 內(nèi)控能帶來的管理收益
Ø 內(nèi)控建設(shè)工作思路
Ø 內(nèi)控考核方案
Ø 先進(jìn)企業(yè)內(nèi)控實踐等

參訓(xùn)對象：
公司內(nèi)部各個部門內(nèi)控組織相關(guān)人員，包括內(nèi)控部門管理者，財務(wù)部門主管，采購部門主管，研發(fā)流程體系部門主管，流程體系控制者等。

授課形式：
知識講解、案例分析討論、角色演練、小組討論、互動交流、游戲感悟、頭腦風(fēng)暴、強(qiáng)調(diào)學(xué)員參與。

課程大綱：

一、內(nèi)控基本概念
Ø 內(nèi)部控制：為了達(dá)成經(jīng)營管理的目標(biāo)，而在過程中實施的一系列管理風(fēng)險的手段和措施，實現(xiàn)CARES目標(biāo)。
² C法律法規(guī)遵從
² A業(yè)務(wù)目標(biāo)達(dá)成
² R財務(wù)報表、決策數(shù)據(jù)真實可靠
² E運營效果和效率
² S資金資產(chǎn)安全
Ø 內(nèi)控理論
² COSO是業(yè)界內(nèi)控管理的公認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)，COSO內(nèi)控框架——控制目標(biāo)、要素和單元

二、流程及內(nèi)控管理機(jī)制
Ø 華為內(nèi)控目標(biāo)
Ø 內(nèi)控建設(shè)的總體思路（3階6步），系統(tǒng)性地降低經(jīng)營風(fēng)險
² 流程內(nèi)控設(shè)計
² 流程內(nèi)控執(zhí)行
² 流程內(nèi)控評估
Ø 華為內(nèi)控框架
² 控制環(huán)境
² 控制指標(biāo)
² 測評和工具
² 評估
² 高級管理層問責(zé)，績效考評
Ø 華為內(nèi)控管理體系
² 政策與制度
² 評估與報告
² 基于組織架構(gòu)的責(zé)任體系
² 基于流程的控制方法
² 監(jiān)管組織
Ø 華為內(nèi)控組織角色
² GPO/RPO/CPO 全球/地區(qū)/國家流程責(zé)任人
² BC 業(yè)務(wù)監(jiān)控（內(nèi)控建設(shè)）
² PC（GPC/RPC/CPC 全球/地區(qū)/國家流程控制人員）
² PC的4個職責(zé)，“BEST”模型
u Process Builder 流程建設(shè)者
u Environment Maintainer內(nèi)控環(huán)境營造者
u Supervisor 內(nèi)控問題檢測者
u Top Issues Resolver TOP問題改進(jìn)執(zhí)行者
Ø 華為內(nèi)控運作機(jī)制
² 一點兩面三三制
u 一點：促經(jīng)營、防腐敗
u 兩面：流程體系建設(shè)、責(zé)任體系建設(shè)
u 三三制：“IA、BC、業(yè)務(wù)三種內(nèi)控角色協(xié)同“，“CT、SACA、PR”三種內(nèi)控工具應(yīng)用“

三、內(nèi)控工具
Ø SACA（半年度控制評估）
² SACA定義
² SACA歷史
² SACA報告對象
² SACA基本步驟
² SACA評級標(biāo)準(zhǔn)
² SACA問卷
² SACA評級方法
² SACA評估要求
² SACA案例
Ø KCP /CT（關(guān)鍵控制點/遵從性測試）
² KCP定義
² KCP控制要素
² KCP的特點和作用
² KCP的識別
² KCP案例分析
² KCP識別示例
² CT控制目標(biāo)
² CT控制要素
² CT測試程序
² CT測試頻率
Ø PR（主動性審視）
² 流程設(shè)計狀況審視
² 流程執(zhí)行情況審視
² 內(nèi)控工具質(zhì)量審視
Ø RT（內(nèi)控問題評估與改進(jìn)）
Ø SOD（職責(zé)分離）

四、華為采購內(nèi)控實踐
Ø 華為采購內(nèi)控基本原則
Ø 陽光采購
² 構(gòu)建健康、公平、透明的采購環(huán)境，杜絕舞弊
Ø 采購紅線
² 禁止使用關(guān)聯(lián)供應(yīng)商
² 禁止采購繞過
² 禁止違規(guī)制定二級供應(yīng)商
² NO PO，NO WORK
² 禁止轉(zhuǎn)包
² 海外工程分包禁止違規(guī)使用中方供應(yīng)商
² 禁止違規(guī)引入代理商
² 禁止使用黑名單供應(yīng)商
Ø BCG反腐敗要求
Ø BCG經(jīng)濟(jì)類違規(guī)問責(zé)

《先進(jìn)企業(yè)內(nèi)控體系和建設(shè)最佳實踐》培訓(xùn)受眾
公司內(nèi)部各個部門內(nèi)控組織相關(guān)人員，包括內(nèi)控部門管理者，財務(wù)部門主管，采購部門主管，研發(fā)流程體系部門主管，流程體系控制者等。

《先進(jìn)企業(yè)內(nèi)控體系和建設(shè)最佳實踐》課程目的
通過此課程的學(xué)習(xí)，了解到：
Ø 內(nèi)控基礎(chǔ)知識
Ø 內(nèi)控能帶來的管理收益
Ø 內(nèi)控建設(shè)工作思路
Ø 內(nèi)控考核方案
Ø 先進(jìn)企業(yè)內(nèi)控實踐等



《先進(jìn)企業(yè)內(nèi)控體系和建設(shè)最佳實踐》所屬分類
綜合管理

《先進(jìn)企業(yè)內(nèi)控體系和建設(shè)最佳實踐》所屬專題
內(nèi)控培訓(xùn)、內(nèi)控評估培訓(xùn)、企業(yè)重組、

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