《房地產(chǎn)企業(yè)《內(nèi)部審計與內(nèi)部控制》實戰(zhàn)案例講座（第六期）深入解讀萬科集團內(nèi)控與內(nèi)審體系建立模式、具體實施程序以及關(guān)鍵操作要點，為房地產(chǎn)企業(yè)打造系統(tǒng)“防火墻”》課程詳情
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深入解讀萬科集團內(nèi)控與內(nèi)審體系建立模式、具體實施程序以及關(guān)鍵操作要點，為房地產(chǎn)企業(yè)打造系統(tǒng)“防火墻”

【會議地點】中國·廣州
【內(nèi)容大綱】
房地產(chǎn)內(nèi)控與內(nèi)審體系概述
房地產(chǎn)內(nèi)控與內(nèi)審的地位和作用 案例分析
中國房地產(chǎn)企業(yè)內(nèi)控與內(nèi)審的現(xiàn)狀和存在的問題剖析
中國上市公司內(nèi)控現(xiàn)狀調(diào)查
【參會邀請】
董事會、監(jiān)事會成員;負責內(nèi)部控制和內(nèi)部審計部門的經(jīng)理、主管;總經(jīng)理、副總以及其他高級經(jīng)營管理人員;財務(wù)總監(jiān)、財務(wù)經(jīng)理、財務(wù)主管、稅務(wù)經(jīng)理、稅務(wù)主管、總會計師、稅務(wù)會計等具體操作人士。

房地產(chǎn)企業(yè)的內(nèi)控體系的建立與維護
強化內(nèi)部控制背景
案例：安然事件
案例：中航油的失敗
案例：巴林銀行的破產(chǎn)
2.1.1 上市公司管理陷阱帶給監(jiān)管機構(gòu)的啟示
2.1.2 新監(jiān)管法的規(guī)定以及意義
2.1.3 國內(nèi)監(jiān)管機構(gòu)對上市公司內(nèi)部控制的要求
我國監(jiān)管機構(gòu)對上市公司內(nèi)部控制的最新要求
《深圳證券交易所上市公司內(nèi)部控制指引》解讀
財政部《企業(yè)內(nèi)部控制規(guī)范》介紹
內(nèi)部控制的理論框架與目標
2.2.1 內(nèi)部控制的定義
2.2.2 內(nèi)部控制的三個目標
2.2.3 什么是COSO以及COSO報告框架
萬科內(nèi)部控制體系的建設(shè)及維護
2.3.1萬科建設(shè)內(nèi)控體系的目標
2.3.2萬科內(nèi)控體系建設(shè)的思路
2.3.3萬科內(nèi)控項目層面定義與具體內(nèi)容
萬科公司層面的控制
萬科流程層面的控制
萬科信息系統(tǒng)層面的控制
萬科內(nèi)控文檔體系
萬科內(nèi)控自評體系的具體內(nèi)容
2.4.1萬科內(nèi)控流程范圍
2.4.2萬科的流程圖與流程說明
2.4.3流程的關(guān)鍵控制點
2.4.4抽樣測試表
2.4.5缺陷匯總表
2.4.6缺陷的整改
2.4.7內(nèi)控報告
案例：銷售流程的關(guān)鍵控制點與測試過程演示
案例：銷售收款為何不翼而飛？
自評體系的實施
2.5.1自評體系實施的人力基礎(chǔ)
2.5.2自評體系實施的考核指標
自評計劃完成率
缺陷率
整改完成率
萬科內(nèi)控建設(shè)的重要意義
2.6.1項目實現(xiàn)目標與價值主張的統(tǒng)一
2.6.2基業(yè)常青的基石
2.6.3奠定風險管理的基礎(chǔ)

房地產(chǎn)企業(yè)的內(nèi)審體系的建立與維護

內(nèi)部審計的定義以及目標
萬科內(nèi)審部的組織架構(gòu)
內(nèi)部審計計劃的制定
3.3.1 風險評估模型
3.3.2 各專業(yè)部門的訪談
3.3.3 審計計劃的編制
內(nèi)部審計的工作流程
3.4.1 前期準備
3.4.2 現(xiàn)場審計
3.4.3 審計報告
3.4.4 后續(xù)事項
內(nèi)部審計的方案
3.5.1 銷售銷售專項審計
3.5.2 成本信息專項審計
3.5.3 采購專項審計
3.5.4 財務(wù)基礎(chǔ)工作審計
3.5.5 總經(jīng)理在職、離任審計
3.5.6 新公司內(nèi)控審計
內(nèi)部審計的方法和技巧
3.6.1 訪談的技巧
3.6.2 觀察的訣竅
內(nèi)部審計的案例分享
3.7.1巨額成本信息為何失真了？
3.7.2營銷總監(jiān)開了家咨詢公司
3.7.3簽約主管私刻政府專用章
3.7.4離職后的窟窿
3.7.5動態(tài)成本為何不動？
3.7.6小小的飛機票也不能疏忽

《房地產(chǎn)企業(yè)《內(nèi)部審計與內(nèi)部控制》實戰(zhàn)案例講座（第六期）深入解讀萬科集團內(nèi)控與內(nèi)審體系建立模式、具體實施程序以及關(guān)鍵操作要點，為房地產(chǎn)企業(yè)打造系統(tǒng)“防火墻”》培訓受眾
【參會邀請】
董事會、監(jiān)事會成員;負責內(nèi)部控制和內(nèi)部審計部門的經(jīng)理、主管;總經(jīng)理、副總以及其他高級經(jīng)營管理人員;財務(wù)總監(jiān)、財務(wù)經(jīng)理、財務(wù)主管、稅務(wù)經(jīng)理、稅務(wù)主管、總會計師、稅務(wù)會計等具體操作人士。

《房地產(chǎn)企業(yè)《內(nèi)部審計與內(nèi)部控制》實戰(zhàn)案例講座（第六期）深入解讀萬科集團內(nèi)控與內(nèi)審體系建立模式、具體實施程序以及關(guān)鍵操作要點，為房地產(chǎn)企業(yè)打造系統(tǒng)“防火墻”》課程目的
【課程背景】
如何確保企業(yè)經(jīng)營的效率和效果？
如何確保企業(yè)財務(wù)報告的可靠性？
如何保證企業(yè)始終遵守法律法規(guī)？
如何保證企業(yè)資產(chǎn)的安全？
如何評估與防范財務(wù)風險，保證企業(yè)永續(xù)經(jīng)營？
如何通過內(nèi)部審計發(fā)現(xiàn)企業(yè)經(jīng)營異常并及時采取有效措施？
……
為了實現(xiàn)上述目標，房地產(chǎn)企業(yè)必須建立有效的內(nèi)部控制體系，有效的內(nèi)部控制體系已成為企業(yè)可持續(xù)發(fā)展的關(guān)鍵。
【課程收益】
本課程第一部分通過全面介紹萬科建立內(nèi)控體系的實踐經(jīng)驗，系統(tǒng)的講述如何將COSO理論框架運用到房地產(chǎn)行業(yè)中，分享萬科在開發(fā)過程中的經(jīng)驗和教訓，以使大家掌握運用內(nèi)部控制的工具達到規(guī)避風險和提供企業(yè)運營安全性的目的。第二部分通過介紹萬科多年來積累的內(nèi)部審計經(jīng)驗，穿插生動的案例，以使學員能夠掌握內(nèi)審的方法和技巧，了解房地產(chǎn)行業(yè)集中的風險點，為企業(yè)的長期穩(wěn)定發(fā)展保駕護航。具體可以概括為以下幾點：
一、通過介紹萬科的內(nèi)控體系建立模式，將理論和房地產(chǎn)實踐完美結(jié)合
二、分享萬科在建立內(nèi)控體系過程中的經(jīng)驗和教訓
三、通過生動的案例分析，了解房地產(chǎn)行業(yè)風險集中的環(huán)節(jié)
四、掌握房地產(chǎn)行業(yè)內(nèi)部審計的具體實施程序以及關(guān)鍵操作要點
五、深刻理解內(nèi)部審計、財務(wù)風險管理與內(nèi)部控制之間的關(guān)系，打造系統(tǒng)“防火墻”

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財務(wù)稅務(wù)

《房地產(chǎn)企業(yè)《內(nèi)部審計與內(nèi)部控制》實戰(zhàn)案例講座（第六期）深入解讀萬科集團內(nèi)控與內(nèi)審體系建立模式、具體實施程序以及關(guān)鍵操作要點，為房地產(chǎn)企業(yè)打造系統(tǒng)“防火墻”》所屬專題
集團管控、內(nèi)控培訓、內(nèi)部控制與內(nèi)部審計管理培訓、內(nèi)控評估培訓、

《房地產(chǎn)企業(yè)《內(nèi)部審計與內(nèi)部控制》實戰(zhàn)案例講座（第六期）深入解讀萬科集團內(nèi)控與內(nèi)審體系建立模式、具體實施程序以及關(guān)鍵操作要點，為房地產(chǎn)企業(yè)打造系統(tǒng)“防火墻”》授課培訓師簡介

《房地產(chǎn)企業(yè)《內(nèi)部審計與內(nèi)部控制》實戰(zhàn)案例講座（第六期）深入解讀萬科集團內(nèi)控與內(nèi)審體系建立模式、具體實施程序以及關(guān)鍵操作要點，為房地產(chǎn)企業(yè)打造系統(tǒng)“防火墻”》報名服務(wù)流程

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