《新匯算清繳申報(bào)表填報(bào)實(shí)務(wù)與年度申報(bào)風(fēng)險(xiǎn)揭示》課程詳情
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課程介紹:
近日，國家稅務(wù)總局發(fā)布了2014年第63號公告，公布修訂后的《中華人民共和國企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表（A類，2014年版）》及《中華人民共和國企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表（A類，2014年版）填報(bào)說明》，從2014年企業(yè)所得稅匯算清繳開始，實(shí)行查賬征收的企業(yè)也將開始使用本申報(bào)表。
您是否了解：
國家稅務(wù)總局為什么要修訂申報(bào)表？
申報(bào)表的主要變化點(diǎn)在哪里？
企業(yè)在填表的時候存在哪些易錯點(diǎn)？
應(yīng)如何通過申報(bào)表控制企業(yè)在匯算清繳中的風(fēng)險(xiǎn)？
鉑略財(cái)務(wù)培訓(xùn)在此次的線下課程中，將為企業(yè)逐張細(xì)說新《企業(yè)所得稅納稅申報(bào)表》的填寫技巧及要點(diǎn)，逐個擊破匯算清繳的難點(diǎn)，全面掌握匯算清繳的方法及技巧。
流程：
8:30 簽到
9:00 課程開始，主持人致辭
9:10 企業(yè)所得稅主要稅收政策操作及2014年企業(yè)所得稅政策解析
- 固定資產(chǎn)加速折舊稅收政策
《國家稅務(wù)總局關(guān)于固定資產(chǎn)加速折舊稅收政策有關(guān)問題的公告》（國家稅務(wù)總局公告2014年第64號）
《財(cái)政部、國家稅務(wù)總局關(guān)于完善固定資產(chǎn)加速折舊企業(yè)所得稅政策的通知》（財(cái)稅[2014]75號）
- 技術(shù)先進(jìn)型服務(wù)企業(yè)有關(guān)企業(yè)所得稅政策
《財(cái)政部國家稅務(wù)總局 商務(wù)部 科技部 國家發(fā)展改革委關(guān)于完善技術(shù)先進(jìn)型服務(wù)企業(yè)有關(guān)企業(yè)所得稅政策問題的通知》（財(cái)稅[2014]59號）
- 關(guān)于強(qiáng)化部分總局定點(diǎn)聯(lián)系企業(yè)共性稅收風(fēng)險(xiǎn)問題
《國家稅務(wù)總局辦公廳關(guān)于強(qiáng)化部分總局定點(diǎn)聯(lián)系企業(yè)共性稅收風(fēng)險(xiǎn)問題整改工作的通知》（稅總辦函[2014]652號）
- 企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額若干問題的公告
《國家稅務(wù)總局關(guān)于企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額若干問題的公告》（國家稅務(wù)總局公告2014年第29號）
10:30 茶歇與交流
10:45 逐張講解新《企業(yè)所得稅納稅申報(bào)表》主表及各附表（一）
新《企業(yè)所得稅納稅申報(bào)表》的結(jié)構(gòu)及主附表之間的勾稽關(guān)系
- 主表與相關(guān)附表之間的勾稽關(guān)系
- 會計(jì)報(bào)表與主表之間的數(shù)據(jù)邏輯
- 主表與附表之間的數(shù)據(jù)勾稽
新《企業(yè)所得稅納稅申報(bào)表》主要變化點(diǎn)
- 基礎(chǔ)信息表
- 主表
- 收入費(fèi)用明細(xì)表
- 納稅調(diào)整表
- 虧損彌補(bǔ)表
- 稅收優(yōu)惠表
- 境外所得抵免表
- 匯總納稅表
預(yù)繳與匯繳申報(bào)表的關(guān)系
新《企業(yè)所得稅納稅申報(bào)表》給企業(yè)的稅收管理帶來的機(jī)遇與挑戰(zhàn)
12:00 午餐
13:15逐張講解新《企業(yè)所得稅納稅申報(bào)表》主表及各附表填報(bào)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、易錯點(diǎn)及填報(bào)誤區(qū)
- 一般企業(yè)收入明細(xì)表填列與技巧
- 一般企業(yè)成本支出明細(xì)表的填列與技巧
- 期間費(fèi)用明細(xì)表填列方法與技巧
- 視同銷售納稅調(diào)整明細(xì)表填列方法
- 未按權(quán)責(zé)發(fā)生制確認(rèn)收入納稅調(diào)整明細(xì)表填報(bào)方法
- 投資收益納稅調(diào)整明細(xì)表及長期股權(quán)投資納稅調(diào)整明細(xì)表填報(bào)方法
- 專項(xiàng)用途財(cái)政性資金納稅調(diào)整明細(xì)表填報(bào)方法及相關(guān)政策解析
- 職工薪酬納稅調(diào)整明細(xì)表填報(bào)方法
- 廣告費(fèi)和業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)跨年度納稅調(diào)整明細(xì)表填報(bào)方法
- 捐贈支出納稅調(diào)整明細(xì)表填報(bào)方法
- 政策性搬遷納稅調(diào)整明細(xì)表填報(bào)方法及相關(guān)政策解析
- 其他附表填列注意事項(xiàng)與填報(bào)方法
- 資產(chǎn)扣除項(xiàng)目主要稅收文件解析
- 資產(chǎn)折舊、攤銷納稅調(diào)整明細(xì)表填列方法
- 資產(chǎn)損失稅前扣除及納稅調(diào)整明細(xì)表及相關(guān)補(bǔ)充報(bào)表填列技巧
- 企業(yè)重組納稅調(diào)整明表
- 所得稅彌補(bǔ)虧損主要稅收政策解析
- 所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表填列方法與案例分析
- 所得稅優(yōu)惠政策的新規(guī)定
- 收入、所得減免及加計(jì)扣除優(yōu)惠明細(xì)表與相關(guān)附表填列方法
- 抵扣應(yīng)納稅所得額明細(xì)表填列方法
- 減免所得稅優(yōu)惠明細(xì)表及相關(guān)附表填列方法
- 稅額抵免優(yōu)惠明細(xì)表填報(bào)方法
- 企業(yè)年度分?jǐn)偹枚愑?jì)算表填列方法
- 分支機(jī)構(gòu)所得稅分配表填列方法
14:45 茶歇與交流
15:00 匯算清繳中主要實(shí)際問題
- 不能按期辦理年度納稅申報(bào)的處理
- 年度納稅申報(bào)錯誤的處理
- 資產(chǎn)損失的申報(bào)事項(xiàng)
- 稅收優(yōu)惠申請
- 稅務(wù)爭議的溝通與協(xié)調(diào)
16:00 互動問答
17:00 課程結(jié)束
《新匯算清繳申報(bào)表填報(bào)實(shí)務(wù)與年度申報(bào)風(fēng)險(xiǎn)揭示》所屬分類
財(cái)務(wù)稅務(wù)
《新匯算清繳申報(bào)表填報(bào)實(shí)務(wù)與年度申報(bào)風(fēng)險(xiǎn)揭示》所屬專題
企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)防范與管控、
風(fēng)險(xiǎn)管理、
年度計(jì)劃、
公司財(cái)務(wù)分析與風(fēng)險(xiǎn)防范、
《新匯算清繳申報(bào)表填報(bào)實(shí)務(wù)與年度申報(bào)風(fēng)險(xiǎn)揭示》授課培訓(xùn)師簡介
汪蔚青
汪老師是上海交通大學(xué)海外教育學(xué)院稅務(wù)教研組組長，國家稅務(wù)總局中國國際稅收研究會學(xué)術(shù)委員、理事，上海市稅務(wù)局官方微博特邀評論員，上海市經(jīng)濟(jì)與信息化委員會財(cái)稅評審專家，上海國際銀行金融學(xué)院客座教授，第一財(cái)經(jīng)頻道《解碼財(cái)商》解碼人，稅務(wù)專欄作家。經(jīng)常做客CCTV-2、新華社、鳳凰衛(wèi)視、第一財(cái)經(jīng)等國內(nèi)知名媒體。
汪老師有多年財(cái)稅教育培訓(xùn)經(jīng)驗(yàn)，曾在上市公司、高新技術(shù)企業(yè)、外資企業(yè)擔(dān)任財(cái)務(wù)高管。她講課風(fēng)格風(fēng)趣幽默，善于將枯燥的財(cái)稅法規(guī)融合在實(shí)際案例中來解析，是一位具有企業(yè)財(cái)務(wù)高管背景的稅務(wù)專家。她熟悉企業(yè)管理、資本運(yùn)作、兼并重組等業(yè)務(wù)領(lǐng)域內(nèi)的財(cái)稅法律法規(guī)，并與稅務(wù)機(jī)關(guān)及海關(guān)、科委等國家相關(guān)主管部門保持密切溝通。
汪老師著有《企業(yè)不繳冤枉稅》、《百姓不繳糊涂稅》兩本專著。
《新匯算清繳申報(bào)表填報(bào)實(shí)務(wù)與年度申報(bào)風(fēng)險(xiǎn)揭示》報(bào)名服務(wù)流程
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