《內(nèi)部控制與全面風(fēng)險(xiǎn)管理》課程詳情
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課程背景：隨著我國企業(yè)經(jīng)營(yíng)規(guī)模不斷擴(kuò)大、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)日益激烈，企業(yè)對(duì)自身內(nèi)部控制流程體系建設(shè)和風(fēng)險(xiǎn)控制能力的要求不斷提高。企業(yè)要想做到基業(yè)常青、經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)不斷增長(zhǎng)，健全和完善自身的內(nèi)部控制及風(fēng)險(xiǎn)管理是可持續(xù)穩(wěn)健發(fā)展的關(guān)鍵。
課程收益：通過學(xué)習(xí)，使學(xué)員能意識(shí)到風(fēng)險(xiǎn)管理和內(nèi)部控制在企業(yè)管理中的重要作用。使學(xué)員了解內(nèi)部控制制度的框架，從而在實(shí)際工作中合理運(yùn)用，有效規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)，提高企業(yè)運(yùn)營(yíng)的安全性與效益性。具體培訓(xùn)收益可以主要概括為以下幾點(diǎn)：
1、掌握先進(jìn)的內(nèi)部控制、風(fēng)險(xiǎn)管理等理論，了解企業(yè)內(nèi)部控制規(guī)范體系
2、掌握內(nèi)部控制日常管理要點(diǎn)，不斷保持內(nèi)部控制的先進(jìn)性與有效性
3、明確如何結(jié)合企業(yè)自身特點(diǎn)、建立適合企業(yè)自身情況的內(nèi)部控制系統(tǒng)
4、掌握快速診斷企業(yè)內(nèi)部控制缺陷的方法，評(píng)價(jià)內(nèi)部控制的效果并進(jìn)行改進(jìn)
5、通過企業(yè)運(yùn)作中的典型實(shí)例幫助學(xué)員明確主要業(yè)務(wù)活動(dòng)中的控制要點(diǎn)
授課方式：案例研討、角色演練、小組討論等形式的互動(dòng)式，要求全員參與
課程大綱：
第一講：對(duì)內(nèi)部控制的重新認(rèn)識(shí)一、企業(yè)內(nèi)部控制概述
1、 什么是內(nèi)部控制
2、 企業(yè)為什么要進(jìn)行內(nèi)部控制
3、 誰對(duì)內(nèi)部控制具體負(fù)責(zé)
4、 內(nèi)部控制有哪些局限性
5、 內(nèi)部控制如何降低風(fēng)險(xiǎn)
6、 是否所有的風(fēng)險(xiǎn)都需要控制
二、內(nèi)部控制五要素
三、內(nèi)部控制的設(shè)計(jì)
四、內(nèi)部控制的評(píng)價(jià)
五、舞弊產(chǎn)生的原因及預(yù)防
1、 舞弊產(chǎn)生的原因
2、 舞弊產(chǎn)生的預(yù)防
第二講：內(nèi)部控制的建立和執(zhí)行一、企業(yè)是否需要專門設(shè)立一個(gè)內(nèi)控部門
二、內(nèi)控部門人員到底是做什么的
三、內(nèi)部控制體系建立與執(zhí)行階段
1、 如何確定和分解目標(biāo)
2、 如何識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)
3、 如何建立控制政策：二維圖、流程圖、文字描述
4、 如何有效執(zhí)行內(nèi)部控制
5、 如何監(jiān)督內(nèi)部控制的執(zhí)行狀況
第三講： 內(nèi)部控制的實(shí)質(zhì)——風(fēng)險(xiǎn)管理一、全面認(rèn)識(shí)不確定性與風(fēng)險(xiǎn)
一、企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)概述
1、 企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)的含義
2、 企業(yè)面臨的主要風(fēng)險(xiǎn)類型
二、企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理
1、 企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理的內(nèi)容
2、 企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理的總體目標(biāo)
三、如何識(shí)別和評(píng)估企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)
1、 風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和評(píng)估
2、 風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、評(píng)估與應(yīng)對(duì)技術(shù)
四、針對(duì)風(fēng)險(xiǎn)可采用哪些風(fēng)險(xiǎn)對(duì)策
第四講：怎樣實(shí)施有效的控制活動(dòng)
一、控制活動(dòng)的方法
1、 手工控制與自動(dòng)控制
2、 預(yù)防控制與發(fā)現(xiàn)性控制
二、內(nèi)部控制活動(dòng)的措施
1、 不相容職務(wù)分離控制
2、 授權(quán)審批控制
3、 財(cái)產(chǎn)保護(hù)控制
4、 預(yù)算控制
5、 績(jī)效考評(píng)控制
6、 運(yùn)營(yíng)分析控制
7、 建立重大風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制和突發(fā)事件應(yīng)急處理機(jī)制
三、有效的控制活動(dòng)的主要工具
四、怎樣提供有效的控制信息
1、 建立信息與溝通制度
2、 信息與溝通的關(guān)鍵環(huán)節(jié)
3、 建立健全有效的控制信息溝通渠道
五、IT如何讓內(nèi)部控制更有威力
《內(nèi)部控制與全面風(fēng)險(xiǎn)管理》培訓(xùn)受眾
總經(jīng)理、企業(yè)高管、財(cái)務(wù)人員及負(fù)責(zé)內(nèi)部控制的管理者和參與者
《內(nèi)部控制與全面風(fēng)險(xiǎn)管理》所屬分類
財(cái)務(wù)稅務(wù)
《內(nèi)部控制與全面風(fēng)險(xiǎn)管理》所屬專題
企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)防范與管控、
內(nèi)部控制與企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理、
風(fēng)險(xiǎn)管理、
內(nèi)控培訓(xùn)、
內(nèi)部控制培訓(xùn)、
內(nèi)部控制與企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理培訓(xùn)、
內(nèi)部控制與內(nèi)部審計(jì)管理培訓(xùn)、
內(nèi)控評(píng)估培訓(xùn)、
公司財(cái)務(wù)分析與風(fēng)險(xiǎn)防范、
工廠精細(xì)化管理、
風(fēng)險(xiǎn)防范與管理培訓(xùn)、
《內(nèi)部控制與全面風(fēng)險(xiǎn)管理》授課培訓(xùn)師簡(jiǎn)介
胡文霞
財(cái)務(wù)管理實(shí)戰(zhàn)專家
32年財(cái)務(wù)相關(guān)實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)
11年上市公司審計(jì)、財(cái)務(wù)管理
21年財(cái)稅、投資咨詢培訓(xùn)
曾任：鞍山一工分公司（原上市公司600813） 財(cái)務(wù)經(jīng)理
曾任：鞍山大道會(huì)計(jì)師事務(wù)所 項(xiàng)目經(jīng)理
曾任：中國國際稅務(wù)咨詢公司鞍山公司 稅務(wù)顧問
曾任：鞍山德宣稅務(wù)師/會(huì)計(jì)師事務(wù)所 合伙人/所長(zhǎng)
現(xiàn)任：上海某會(huì)計(jì)師事務(wù)所 高級(jí)合伙人
1997年通過全國考試取得“中國注冊(cè)會(huì)計(jì)師”資格證書
1998年通過全國考試取得“中國注冊(cè)稅務(wù)師”資格證書
1999年取得“中國高級(jí)會(huì)計(jì)師”專業(yè)技術(shù)職稱證書
2002年取得“高級(jí)管理咨詢師”崗位資格證書
胡文霞老師擁有30多年的財(cái)務(wù)管理實(shí)務(wù)及10多年的培訓(xùn)經(jīng)驗(yàn)，將企業(yè)戰(zhàn)略、運(yùn)營(yíng)及流程管理與財(cái)務(wù)融合在一起，整合出一套對(duì)企業(yè)從數(shù)字管理角度及成本控制角度提升盈利能力的財(cái)務(wù)管理體系，擅長(zhǎng)企業(yè)財(cái)務(wù)分析、預(yù)算與成本控制、運(yùn)營(yíng)資本與現(xiàn)金流管理，具備豐富的財(cái)務(wù)管理實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)。具有豐富的納稅咨詢和稅務(wù)審查實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)，經(jīng)常受聘為稅務(wù)局與企業(yè)培訓(xùn)，多年來一直參與財(cái)稅部門組織的財(cái)稅檢查工作，兼任多家企業(yè)財(cái)稅顧問，具有稅務(wù)師事務(wù)所、會(huì)計(jì)師事務(wù)所、上市企業(yè)三重工作經(jīng)驗(yàn)。并利用她30多年豐富的實(shí)戰(zhàn)工作經(jīng)驗(yàn)，先后為國內(nèi)外大、中型近100家企業(yè)提供財(cái)務(wù)管理咨詢顧問及培訓(xùn)服務(wù)，幫助企業(yè)改變理財(cái)觀念，健全理財(cái)系統(tǒng)，企業(yè)盈利總體提升50%以上、同時(shí)利潤(rùn)品質(zhì)得到顯著改善。
財(cái)務(wù)、稅務(wù)咨詢項(xiàng)目：
● 慈溪恒進(jìn)事業(yè)部會(huì)計(jì)核算體系建立項(xiàng)目通過事業(yè)部會(huì)計(jì)核算體系建立咨詢項(xiàng)目，使該公司能正確理解和領(lǐng)悟傳統(tǒng)會(huì)計(jì)核算體系與事業(yè)部模式下的會(huì)計(jì)核算體系的區(qū)別；在執(zhí)行事業(yè)部管理模式的過程中，公司可以發(fā)現(xiàn)可持續(xù)改進(jìn)的地方；通過事業(yè)部會(huì)計(jì)核算體系的建立，加強(qiáng)了公司對(duì)各事業(yè)部的有效管理，最終實(shí)現(xiàn)公司整體戰(zhàn)略目標(biāo)的達(dá)成。
● 營(yíng)口光明贏利中心會(huì)計(jì)核算體系建立項(xiàng)目通過贏利中心會(huì)計(jì)核算體系建立咨詢項(xiàng)目，使該公司能正確理解和領(lǐng)悟傳統(tǒng)會(huì)計(jì)核算體系與贏利中心模式下的會(huì)計(jì)核算體系的區(qū)別；在執(zhí)行贏利中心管理模式的過程中，公司可以發(fā)現(xiàn)可持續(xù)改進(jìn)的地方；通過贏利中心會(huì)計(jì)核算體系的建立，加強(qiáng)了公司對(duì)贏利中心的管理，最終實(shí)現(xiàn)公司整體戰(zhàn)略目標(biāo)的達(dá)成。
● 長(zhǎng)春吉聯(lián)財(cái)務(wù)管理咨詢項(xiàng)目通過財(cái)務(wù)管理咨詢項(xiàng)目，使公司老板和高管能理解稅務(wù)會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)和管理會(huì)計(jì)的關(guān)聯(lián)性。 通過幫助公司制定符合其公司自身的財(cái)務(wù)管理模式的《標(biāo)準(zhǔn)財(cái)務(wù)作業(yè)流程》、《財(cái)務(wù)部門崗位職責(zé)》、《標(biāo)準(zhǔn)管理報(bào)表》及《財(cái)務(wù)管理制度》，可以讓公司老板及高管清楚的看到誰在為公司創(chuàng)造價(jià)值、哪個(gè)產(chǎn)品在為公司創(chuàng)造價(jià)值、哪個(gè)區(qū)域在為公司創(chuàng)造價(jià)值，為公司規(guī)劃未來、實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略目標(biāo)提供了決策信息。
● 濟(jì)南東岳財(cái)務(wù)管理咨詢項(xiàng)目通過財(cái)務(wù)管理咨詢項(xiàng)目，使該公司的老板和高管能正確理解稅務(wù)會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)和管理會(huì)計(jì)的關(guān)聯(lián)性。 通過幫助公司制定符合其公司自身的財(cái)務(wù)管理模式的《會(huì)計(jì)核算體系》、《規(guī)范財(cái)務(wù)作業(yè)流程》、《財(cái)務(wù)部門崗位職責(zé)》、《標(biāo)準(zhǔn)管理報(bào)表》及《建立財(cái)務(wù)管理制度》，可以讓公司老板及高管清楚的看到誰在為公司創(chuàng)造價(jià)值、哪個(gè)產(chǎn)品在為公司創(chuàng)造價(jià)值、哪個(gè)區(qū)域在為公司創(chuàng)造價(jià)值，為公司規(guī)劃未來、實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略目標(biāo)提供了決策信息。
主講課程： 《戰(zhàn)略財(cái)務(wù)規(guī)劃與管理》《“營(yíng)改增”最新政策解讀與稅務(wù)籌劃》《決策者戰(zhàn)略財(cái)務(wù)管理》《非財(cái)務(wù)經(jīng)理的財(cái)務(wù)管理》《全面預(yù)算管理與控制》《內(nèi)部控制與風(fēng)險(xiǎn)管理》《財(cái)務(wù)報(bào)表閱讀與分析》
授課風(fēng)格：胡老師扎實(shí)的財(cái)務(wù)理論知識(shí)與豐富實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)的有效結(jié)合，形成了她嚴(yán)謹(jǐn)、清晰、實(shí)用、生動(dòng)的授課風(fēng)格；將課程理論和實(shí)踐緊密結(jié)合，將財(cái)務(wù)管理和戰(zhàn)略、經(jīng)營(yíng)管理融為一體。課程深入淺出、活躍，視角獨(dú)到，內(nèi)容充實(shí)縝密，一貫受到學(xué)員的贊揚(yáng)。
曾服務(wù)的企業(yè)：新疆電信、央企核工業(yè)集團(tuán)、中國電力、德爾格醫(yī)療器械、伍爾特投資、點(diǎn)點(diǎn)樂、上港集團(tuán)、國際財(cái)務(wù)管理協(xié)會(huì)、現(xiàn)代重工、寧波經(jīng)信委、武漢鋼鐵集團(tuán)鄂城鋼鐵、西德福液壓件、灝訊通訊、灝訊電氣設(shè)備、蘭佩莫斯納鑄造設(shè)備、佩特化工、睿騰貿(mào)易、圣邦實(shí)業(yè)、慧魚國際、格拉默車內(nèi)飾、漢特曼機(jī)械 、伊維氏傳動(dòng)系統(tǒng) 、開天傳動(dòng) 、力運(yùn)國際 、慕迪貿(mào)易 、歐度國際 、沈煤紅陽 、上海電氣 、上海鍋爐廠、寧波市經(jīng)信委、上港集團(tuán)龍吳分公司、毓恬冠佳汽車零部件 、光明科技 、一新制藥 、上海新聞出版社、廣西出版社、蘇州工業(yè)園、上海嘉德能源科技 、圣人夢(mèng) 、魔力鮮顏、捷成軸業(yè) 、埃利特模具制造、恒進(jìn)電子事業(yè)部、光明科技贏利中心、力保捷、毓恬冠佳、白象利潤(rùn)中心、東岳、深圳移動(dòng)、四川省煙草公司涼山州公司、農(nóng)夫山泉、中國核工業(yè)集團(tuán)、新疆電信……
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