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添加時間:2025-03-16      修改時間: 2025-03-16      課程編號:100290913
《內(nèi)部審計與風險防控管理實踐》課程詳情
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課程背景:
風險管理與內(nèi)部控制,是現(xiàn)代企業(yè)持續(xù)發(fā)展,創(chuàng)造基業(yè)長青的科學治理的重要系統(tǒng)方法。尤其AI+新技術(shù)時代,更是企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展必不可少的自我管控手段,也是企業(yè)核心競爭力的重要能力體現(xiàn)。
本課程根據(jù)當今現(xiàn)代企業(yè)(尤其大型國企、跨國集團)面臨的競爭態(tài)勢和內(nèi)部監(jiān)察審計及風險管控的迫切需要,基于塑造企業(yè)紀檢監(jiān)察、風險管理、內(nèi)部審計督察等人員專業(yè)能力和賦能的課程,是就如何提升企業(yè)團隊的風險管理與內(nèi)部檢查稽核和風險識別、預防、管控能力和專業(yè)水平而設計的課程。旨在通過現(xiàn)代企業(yè)的公司治理理念原理、風險識別、預防與管控、科學檢查與稽核、內(nèi)部審計等的系列專業(yè)理論工具方法綜合精講和審計、紀檢監(jiān)察的方法論結(jié)合,是融合博文老師20多年財務審計總監(jiān)和紀檢監(jiān)察、內(nèi)部控制與風險管理、內(nèi)審等內(nèi)訓的職場從業(yè)經(jīng)驗和培訓經(jīng)驗綜合研究成果課程。通過專業(yè)理論系統(tǒng)講授+專題案例研討+授漁式內(nèi)審操作訓練+問題專案分析等方式,旨在提升學員與時俱進的風控內(nèi)審工作站位,拓展專業(yè)視野,夯實紀檢內(nèi)審科學風險管理意識,塑造內(nèi)審及稽核檢查的專業(yè)知識體系,提高發(fā)現(xiàn)內(nèi)部風險、識別違紀和管控風險、審查舞弊、科學監(jiān)察效能的內(nèi)審綜合能力,為組織(單位)構(gòu)建全方位全流程風險管理和內(nèi)部控制、審計管理體系夯實基礎(chǔ)。

培訓內(nèi)容:
引子:從一個內(nèi)部審計案件看企業(yè)風險管控……
開篇:新形勢與新挑戰(zhàn)
---企業(yè)風控面臨的新形勢、新挑戰(zhàn)、新國策
1.1企業(yè)反腐面臨的新形勢
1.2企業(yè)反腐面臨的新挑戰(zhàn)
1.3企業(yè)反腐新國策---企業(yè)反腐新國策解讀
1.4國際反腐新趨勢---《聯(lián)合國反腐敗公約》解讀
1.5企業(yè)內(nèi)部反腐反舞弊、廉正、紀檢監(jiān)察、監(jiān)事督察工作需要的知識體系
視頻案例:1)一個跨國公司10分鐘倒閉的啟發(fā)---企業(yè)為何如何要管控?
2)新國策解讀(中央、國務院及國家各部門關(guān)于反腐防腐法律條例規(guī)定)
3)《中華人民共和國反貪污賄賂法》《聯(lián)合國反腐敗公約》解讀
上篇:風險管理及內(nèi)部控篇
第一講: 重新認識現(xiàn)代企業(yè)及其公司治理
1.1現(xiàn)代企業(yè)生存發(fā)展規(guī)律---生存發(fā)展本質(zhì)認知
1.2現(xiàn)代企業(yè)的公司治理---科學治理原理認知
案例與互動:
1)企業(yè)生存發(fā)展本質(zhì)四要素識別、
2)現(xiàn)代企業(yè)公司治理原理圖示
第二講:內(nèi)部控制與風險管理新理念新思維構(gòu)建
2.1現(xiàn)代企業(yè)持續(xù)健康發(fā)展的科學理念---風險管控理念認知
2.2企業(yè)管理者風險管理與內(nèi)部控制新思維構(gòu)建
2.3企業(yè)如何從失控到授控?--- 嵌入業(yè)務的全流程內(nèi)部控制體系構(gòu)建
互動:
1)企業(yè)風險案例面面觀
2)現(xiàn)代企業(yè)營運風險圖示
3)現(xiàn)代企業(yè)內(nèi)部控制體系模型
第三講:重新認識“風險管理”與“內(nèi)部控制”
3.1現(xiàn)代企業(yè)的風險管理簡述
1)企業(yè)風險管理定義、目的及重要性簡述
2)企業(yè)風險的基本分類
3)企業(yè)風險管理基本流程:五步法
4)企業(yè)風險管理的三道防線機制
5)企業(yè)全面風險管理體系的構(gòu)成及內(nèi)涵
案例與互動:1)塞班斯法案解讀;
2)企業(yè)風險分類表分享
3)國務院國資委《企業(yè)全面風險管理指引》解讀
3.2現(xiàn)代企業(yè)的內(nèi)部控制簡述
1)企業(yè)內(nèi)部控制定義、沿革、理論基礎(chǔ)及目的
2)企業(yè)內(nèi)部控制系統(tǒng)構(gòu)成內(nèi)涵及其關(guān)系
3)內(nèi)部控制與審計、風險管理、經(jīng)營管理的關(guān)系
3.3內(nèi)部控制與風險管理的區(qū)別與關(guān)系系
案例與互動:1)財政部《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》解讀
2)內(nèi)部控制案例分享
第四講:現(xiàn)代企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范實務
4.1企業(yè)內(nèi)部控制的目的意義與構(gòu)成要素
4.2內(nèi)部控制的目標及其設定
4.3控制內(nèi)部環(huán)境
4.4風險評估
4.5控制活動
4.6信息與溝通機制
4.7內(nèi)部監(jiān)督與缺陷管理
案例與互動:
1)企業(yè)內(nèi)部風險類別與識別案例與互動
2)企業(yè)內(nèi)部控制案例分析
第五講:企業(yè)內(nèi)部控制與風險評估方法應用實操實務
5.1內(nèi)部稽核檢查業(yè)務中的風險識別
5.2內(nèi)部稽核檢查業(yè)務中的風險分析
5.3內(nèi)部稽核檢查業(yè)務中的風險評價
5.4內(nèi)部稽核檢查業(yè)務中的風險控制
5.5日常風險預警與報告---標桿企業(yè)風險預警與報告案例分享
5.6內(nèi)部檢查與內(nèi)審業(yè)務的風險管控實際案例與工具表應用操作實務
案例與互動:
1)標桿企業(yè)業(yè)務流程的風險控制關(guān)鍵點識別
2)內(nèi)部控制矩陣應用互動
3)標桿企業(yè)日常稽核業(yè)務風險識別、分析、評價、應對互動
第六講、Al+智能新技術(shù)在風控中的應用探討
6.1AⅠ+智能科技新技術(shù)簡述
6.2Al+智能新技術(shù)在風險識別的應用
6.3Al+智能新技術(shù)在風險預警的應用
6.4Al+智能新技術(shù)在風險控制的應用
案例與互動:Al+新技術(shù)在內(nèi)控業(yè)務中的案例分享
下篇:、內(nèi)部審計與稽核實操實務
第一講:內(nèi)部審計概述
1.1何謂內(nèi)部審計?內(nèi)部審計的地位及其發(fā)展趨勢---IIA解讀
1.2內(nèi)部內(nèi)審的目的、特點和作用、意義
1.3內(nèi)部審計與外部審計的區(qū)別
1.4企業(yè)內(nèi)部審計工作的法律定位及角色任務
1.5新時期企業(yè)內(nèi)審的必要性和重要性
案例與互動:
1)IIA解讀常識互動、《內(nèi)部審計準則》等法定解讀互動
2)內(nèi)審管理目標的提取制定互動
第二講:內(nèi)部審計的職業(yè)化綜合素質(zhì)能力構(gòu)成與修煉
2.1何謂內(nèi)部審計的職業(yè)化?
2.2內(nèi)部審計人員的職業(yè)化內(nèi)涵及其構(gòu)成要素
2.3內(nèi)部審計人員的職業(yè)化綜合素質(zhì)能模型
2.4內(nèi)部審計的職業(yè)化綜合素質(zhì)能力修煉要訣
案例與互動:
1)內(nèi)部審計的職業(yè)化要素認識互動
2)內(nèi)審人職業(yè)化案例分析---哪個更職業(yè)化?
3)內(nèi)部審計人員的職業(yè)化綜合素質(zhì)能模型分享
第三講:內(nèi)部審計的基本原理與方法論概述
3.1內(nèi)部審計的準則和原則---《內(nèi)部審計準則》解讀
3.2內(nèi)部審計的對象、方法
3.3內(nèi)部審計的六大基本方法
3.4內(nèi)部審計的實務框架
3.5內(nèi)審的基本流程
案例與互動:
1)《內(nèi)部審計準則》解讀
2)六大基本方法案例分享+標桿公司內(nèi)審方法案例
3)內(nèi)部審計業(yè)務流程圖(一般財務審計、離任審計、專項審計)范例分享
第四講:內(nèi)審業(yè)務實操指引:內(nèi)審計劃與立項及準備
4.1內(nèi)審規(guī)劃與年度工作計劃
4.2內(nèi)審項目立項
4.3內(nèi)審項目審批與授權(quán)
4.4審計團隊組建及職責分工
案例與互動:
1)內(nèi)審年度計劃、立項文書模板及案例分享
2)內(nèi)審準備清單及案例分享
第五講:內(nèi)審業(yè)務實操指引之:內(nèi)審實施
5.1明確審計目標和范圍
5.2審計方案編制
5.3數(shù)據(jù)收集與整理
5.4審計過程的關(guān)鍵環(huán)節(jié)
5.5撰寫審計報告
案例與互動:
1)審計方案、審計報告等工具表單范本、案例分享
2)內(nèi)審項目審計全流程業(yè)務相關(guān)節(jié)點實務案例分析、分享
第六講、內(nèi)部審計全程規(guī)范化標準化制度與流程及操作指引建設
6.1內(nèi)部審計目標提取與設置要領(lǐng)
6.2內(nèi)部審計業(yè)務全流程圖優(yōu)化設計
6.3內(nèi)部審計全流程操作標準編制
案例與互動:
1)內(nèi)部審計目標提。↘PI)練習
2)內(nèi)部審計業(yè)務流程圖優(yōu)化演練
3)內(nèi)部審計全流程操作標準模板應用分享
第七講:AI新技術(shù)在審計中的應用
7.1自動稽核
7.2動態(tài)檢查與檢測
7.3常態(tài)化智能報告
案例與互動:
1)AI+新技術(shù)案例分享
2)標桿企業(yè)自動化稽核經(jīng)典案例分享
Q&A:答疑解惑
結(jié)語:合規(guī)經(jīng)營、風險預防管控是企業(yè)科學治理、高質(zhì)量發(fā)展的基礎(chǔ)之基礎(chǔ)!內(nèi)部審計和全面風險管理和內(nèi)部控制,是企業(yè)科學治理,塑造廉潔文化和科學管理風險之方法和手段,更是企業(yè)不可或缺的高質(zhì)量發(fā)展要素和內(nèi)涵,是企業(yè)打造新質(zhì)生產(chǎn)力的具體體現(xiàn),讓我們不斷學習實踐,持續(xù)修煉,成為企業(yè)健康常青的優(yōu)秀管理者和保駕護航衛(wèi)士。

《內(nèi)部審計與風險防控管理實踐》培訓受眾
公司各級風險管理、內(nèi)部審計、紀檢監(jiān)察、風險監(jiān)測、法務督察等人員;董秘、監(jiān)事、職代會等相關(guān)人士。

《內(nèi)部審計與風險防控管理實踐》課程目的
課程收益:
1) 學習掌握AI+時代企業(yè)的公司治理的真諦,啟發(fā)引領(lǐng)學員正確認識企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展過程的風險預防與管控的意義,樹立科學審計有效發(fā)現(xiàn)風險、預防風險的理念,構(gòu)建科學預防與管控風險的思維和專業(yè)共識,提高風險防控與內(nèi)部審計的視野和認識高度,為學員構(gòu)建一套內(nèi)部審計與風險防控管理的知識體系和思想方法;
2) 學習現(xiàn)代企業(yè)風險管理與內(nèi)部控制的專業(yè)基礎(chǔ)知識,掌握并應用審計、風險防控的工具方法論于紀檢監(jiān)察、董事會監(jiān)督檢查、風險管理、內(nèi)審管理、監(jiān)事會履職及案件查處和內(nèi)部控制體系完善等職務工作中;
3) 學習掌握企業(yè)風險要素及風險點的基本識別和判斷方法;提高發(fā)現(xiàn)舞弊行為、危害公司利益的風險行為、現(xiàn)象及管理漏洞,提升分析風險識別風險的能力;
4) 掌握企業(yè)全面風險管理體系及內(nèi)部控制系統(tǒng)的構(gòu)成與內(nèi)涵,學會運⽤內(nèi)部控制工具方法于日常工作中,學會科學及時發(fā)現(xiàn)、識別、分析、評價經(jīng)營管理中的風險點并加以報告、處理;探討AI+新技術(shù)的應用。
5) 通過本課程學習訓練,為全面加強風險的專業(yè)意識,提升學員職業(yè)道德規(guī)范、職業(yè)風險識別、腐敗和舞弊預警,以及內(nèi)部風險控制能力和管理能力,為建設企業(yè)科學規(guī)范長效的內(nèi)部控制環(huán)境與風險管控,合規(guī)管理機制和內(nèi)審體系夯實基礎(chǔ)。


《內(nèi)部審計與風險防控管理實踐》所屬分類
財務稅務

《內(nèi)部審計與風險防控管理實踐》所屬專題
企業(yè)風險防范與管控、風險管理內(nèi)部控制與內(nèi)部審計管理培訓流程審計、公司財務分析與風險防范、企業(yè)內(nèi)部審計培訓、

《內(nèi)部審計與風險防控管理實踐》授課培訓師簡介
博文
博文
博文(Bowen)老師
◎資深管理顧問◎資深人力資源實戰(zhàn)專家◎高級會計師◎管理學碩士、金牌講師;
◎世界500強企業(yè)商學院TOP100培訓專家暨人力資源管理與財務管理專家;
◎國內(nèi)20多家著名顧問機構(gòu)簽約高級顧問。有20多年的企業(yè)管理、管理咨詢、教育與
培訓實踐經(jīng)驗。專注于精益管理系統(tǒng)構(gòu)建和改善,專注于人力資源、績效管理與流程優(yōu)化、
中高層管理提升訓練和職業(yè)化素質(zhì)教育。2019智庫專家資深管理專家。
咨詢項目背景:
具有政府機關(guān)、國企股份制改革經(jīng)驗工作經(jīng)驗和跨國IT、電子家電、汽車零部件、船舶重
工、五金家具、木業(yè)膠合板、玩具服裝、陶瓷化工、生物制藥等制造企業(yè)及金融證券、服
務消費品業(yè)、房地產(chǎn)及物業(yè)管理、移動通訊、大中型國企等行業(yè)培訓、咨詢項目經(jīng)驗。
主要課程系列:
☆固定資產(chǎn)管理培訓☆精益人力資源管理系列 ☆績效管理與績效文化系列 ☆精益管理與流程設計優(yōu)化系列 ☆全面預算與非財管理☆企業(yè)選育用留人才系列 ☆MTP管理技能與素質(zhì)系列 ☆基于知識管理與信息化的企業(yè)檔案管理(已12年公開課)☆公文行政后勤文秘及資產(chǎn)綜合管理與保密風控系列(10年)☆公文文書寫作規(guī)范與技巧(內(nèi)訓和公開課已18年)
工作背景:
有20多年外經(jīng)貿(mào)部門、大型外資(新港臺資)企業(yè)高管、管理咨詢顧問的工作經(jīng)歷,曾任行政財務總監(jiān)、人力資源總監(jiān)、教育訓練中心負責人、董事長助理、總經(jīng)理助理、總裁助理。曾任職主要機構(gòu):外經(jīng)貿(mào)局及國有大型股份、大型港臺新上市企業(yè),包括:新IPC 集團( IT制造、地產(chǎn))、ES集團(地產(chǎn))、物科技(港上市)、PTS 集團(臺上市)、MXL (摩托羅拉合作公司)。曾任兼任集團下屬物業(yè)公司總經(jīng)理6年。
管理咨詢、教育訓練成功案例:(尚未詳列)
平安銀行、中鋁集團、聯(lián)想惠陽、福建興業(yè)、江西電信、常林集團、華潤銀行、澳銀基金、文山移動、名雕、銀仕來、深圳移動、韓通船舶、溫氏、安吉爾、新興地產(chǎn)、廣豐卷煙、華興玻璃、深港駕校、利合地產(chǎn)、深保利、誠業(yè)家具、新中源、佳兆業(yè)、兄弟工業(yè)、內(nèi)蒙商行、惠州燃氣、卓寶、中國安防、北方電力、太原興業(yè)、泛亞人力、特發(fā)、廣電股份、勁嘉彩印、玉溪礦業(yè)、萬達、中大、云南移動、周口移動、中遠航運、訊方通信、徐工、鵬華基金、華貿(mào)、深農(nóng)商行、江門農(nóng)商行、淮安農(nóng)行、南京移動、龍江移動、天河城、安徽聯(lián)通、浙江電信、浙江移動、西部機場、徐工、華達地產(chǎn)、津村藥業(yè)、桂林移動、海印、眾生藥業(yè)、中電電子、中捷集團、惠電力、發(fā)耳電廠、華潤電力、佛山公控、上海移動、成都聯(lián)想、深聯(lián)通、寧波銀行、露天煤業(yè)、準能、白沙物流、上海三國、昌河汽車、珠海農(nóng)商行、華能、華電、華僑城、廣西移動、東莞移動、版納移動、師宗供電、勐臘供電、常德煙機、金活醫(yī)藥、天津農(nóng)行、江西農(nóng)行、柳州銀行、河北移動、陜西移動、青海電力、廣東人壽、海油發(fā)展、聯(lián)友科技、沈陽造幣、北京漢典、招商物業(yè)、招商港灣、深業(yè)集團、正昌、路橋信息、廣西各地市移動、神朔、東長集團、新界泵業(yè)、永高、頤得物業(yè)、AEON、一汽技術(shù)、一汽佛山、沙角電廠、江蘇銀行、湖南大學、圣奧化學、思維科技、京信通信、澤信地產(chǎn)、長豐汽車、武漢聯(lián)投、綠景地產(chǎn)、保利、維業(yè)裝飾、鄭州地產(chǎn)、深業(yè)中城、中房、藍天集團、美蘭免稅、華僑城、湖北移動、茂名移動、揭陽移動、海南航空、海南移動、佛山移動、武漢移動、貴州移動、珠海廣電、西藏聯(lián)通、京煤集團、中冶、浙江中行、廣州中行、襄陽建行、杭州銀行、寧波銀行、安徽移動、四川移動、茅臺、貴州工行、富基地產(chǎn)、廣西聯(lián)通、興進地產(chǎn)、河北鐵塔、錦富、深河投資、浦東港城、大漢集團、汾酒集團、蘇州城投、中國核電、中海殼牌、理光中國、陽江核電、中鐵十八局、中建二局、綠城中國、中電、中移動設計院、移動軟件、麗珠藥業(yè)、中糧生物、利口福、國微電子、協(xié)合新能源、5G研究院、東莞電力、國汽創(chuàng)新中心----
核心課程公開課及內(nèi)訓輔導方案:
◎精益管理系統(tǒng) ◎人力 資源 管理 體系◎ 梯隊人才建設與教育訓練體系◎行 政文書檔案管 理及財務管理體系
授課風格:☆互動啟發(fā),理論精講; ☆案例分析,現(xiàn)場點評; ☆激情、實戰(zhàn)與實用; ☆通俗幽默,趣味生動。
《內(nèi)部審計與風險防控管理實踐》報名服務流程
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