《新匯算清繳申報(bào)表填報(bào)實(shí)務(wù)與年度申報(bào)風(fēng)險(xiǎn)揭示（廣州站）》課程詳情
點(diǎn)擊下載課大綱及報(bào)名表 適合參與人群：財(cái)務(wù)經(jīng)理/主管 稅務(wù)經(jīng)理/主管

課程介紹:

近日，國(guó)家稅務(wù)總局發(fā)布了2014年第63號(hào)公告，公布修訂后的《中華人民共和國(guó)企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表（A類(lèi)，2014年版）》及《中華人民共和國(guó)企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表（A類(lèi)，2014年版）填報(bào)說(shuō)明》，從2014年企業(yè)所得稅匯算清繳開(kāi)始，實(shí)行查賬征收的企業(yè)也將開(kāi)始使用本申報(bào)表。

您是否了解：
國(guó)家稅務(wù)總局為什么要修訂申報(bào)表？
申報(bào)表的主要變化點(diǎn)在哪里？
企業(yè)在填表的時(shí)候存在哪些易錯(cuò)點(diǎn)？
應(yīng)如何通過(guò)申報(bào)表控制企業(yè)在匯算清繳中的風(fēng)險(xiǎn)？

鉑略財(cái)務(wù)培訓(xùn)在此次的線下課程中，將為企業(yè)逐張細(xì)說(shuō)新《企業(yè)所得稅納稅申報(bào)表》的填寫(xiě)技巧及要點(diǎn)，逐個(gè)擊破匯算清繳的難點(diǎn)，全面掌握匯算清繳的方法及技巧。


流程：

8:30 簽到

9:00 課程開(kāi)始，主持人致辭

9:10 企業(yè)所得稅主要稅收政策操作及2014年企業(yè)所得稅政策解析

- 固定資產(chǎn)加速折舊稅收政策
《國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于固定資產(chǎn)加速折舊稅收政策有關(guān)問(wèn)題的公告》（國(guó)家稅務(wù)總局公告2014年第64號(hào)）
《財(cái)政部、國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于完善固定資產(chǎn)加速折舊企業(yè)所得稅政策的通知》（財(cái)稅[2014]75號(hào)）
- 技術(shù)先進(jìn)型服務(wù)企業(yè)有關(guān)企業(yè)所得稅政策
《財(cái)政部國(guó)家稅務(wù)總局 商務(wù)部 科技部 國(guó)家發(fā)展改革委關(guān)于完善技術(shù)先進(jìn)型服務(wù)企業(yè)有關(guān)企業(yè)所得稅政策問(wèn)題的通知》（財(cái)稅[2014]59號(hào)）
- 關(guān)于強(qiáng)化部分總局定點(diǎn)聯(lián)系企業(yè)共性稅收風(fēng)險(xiǎn)問(wèn)題
《國(guó)家稅務(wù)總局辦公廳關(guān)于強(qiáng)化部分總局定點(diǎn)聯(lián)系企業(yè)共性稅收風(fēng)險(xiǎn)問(wèn)題整改工作的通知》（稅總辦函[2014]652號(hào)）
- 企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額若干問(wèn)題的公告
《國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額若干問(wèn)題的公告》（國(guó)家稅務(wù)總局公告2014年第29號(hào)）

10:30 茶歇與交流

10:45 逐張講解新《企業(yè)所得稅納稅申報(bào)表》主表及各附表（一）

新《企業(yè)所得稅納稅申報(bào)表》的結(jié)構(gòu)及主附表之間的勾稽關(guān)系
- 主表與相關(guān)附表之間的勾稽關(guān)系
- 會(huì)計(jì)報(bào)表與主表之間的數(shù)據(jù)邏輯
- 主表與附表之間的數(shù)據(jù)勾稽
新《企業(yè)所得稅納稅申報(bào)表》主要變化點(diǎn)
- 基礎(chǔ)信息表
- 主表
- 收入費(fèi)用明細(xì)表
- 納稅調(diào)整表
- 虧損彌補(bǔ)表
- 稅收優(yōu)惠表
- 境外所得抵免表
- 匯總納稅表
預(yù)繳與匯繳申報(bào)表的關(guān)系
新《企業(yè)所得稅納稅申報(bào)表》給企業(yè)的稅收管理帶來(lái)的機(jī)遇與挑戰(zhàn)

12:00 午餐

13:15逐張講解新《企業(yè)所得稅納稅申報(bào)表》主表及各附表填報(bào)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、易錯(cuò)點(diǎn)及填報(bào)誤區(qū)

- 一般企業(yè)收入明細(xì)表填列與技巧
- 一般企業(yè)成本支出明細(xì)表的填列與技巧
- 期間費(fèi)用明細(xì)表填列方法與技巧
- 視同銷(xiāo)售納稅調(diào)整明細(xì)表填列方法
- 未按權(quán)責(zé)發(fā)生制確認(rèn)收入納稅調(diào)整明細(xì)表填報(bào)方法
- 投資收益納稅調(diào)整明細(xì)表及長(zhǎng)期股權(quán)投資納稅調(diào)整明細(xì)表填報(bào)方法
- 專(zhuān)項(xiàng)用途財(cái)政性資金納稅調(diào)整明細(xì)表填報(bào)方法及相關(guān)政策解析
- 職工薪酬納稅調(diào)整明細(xì)表填報(bào)方法
- 廣告費(fèi)和業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)跨年度納稅調(diào)整明細(xì)表填報(bào)方法
- 捐贈(zèng)支出納稅調(diào)整明細(xì)表填報(bào)方法
- 政策性搬遷納稅調(diào)整明細(xì)表填報(bào)方法及相關(guān)政策解析
- 其他附表填列注意事項(xiàng)與填報(bào)方法
- 資產(chǎn)扣除項(xiàng)目主要稅收文件解析
- 資產(chǎn)折舊、攤銷(xiāo)納稅調(diào)整明細(xì)表填列方法
- 資產(chǎn)損失稅前扣除及納稅調(diào)整明細(xì)表及相關(guān)補(bǔ)充報(bào)表填列技巧
- 企業(yè)重組納稅調(diào)整明表
- 所得稅彌補(bǔ)虧損主要稅收政策解析
- 所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表填列方法與案例分析
- 所得稅優(yōu)惠政策的新規(guī)定
- 收入、所得減免及加計(jì)扣除優(yōu)惠明細(xì)表與相關(guān)附表填列方法
- 抵扣應(yīng)納稅所得額明細(xì)表填列方法
- 減免所得稅優(yōu)惠明細(xì)表及相關(guān)附表填列方法
- 稅額抵免優(yōu)惠明細(xì)表填報(bào)方法
- 企業(yè)年度分?jǐn)偹�得稅�?jì)算表填列方法
- 分支機(jī)構(gòu)所得稅分配表填列方法

14:45 茶歇與交流

15:00 匯算清繳中主要實(shí)際問(wèn)題

- 不能按期辦理年度納稅申報(bào)的處理
- 年度納稅申報(bào)錯(cuò)誤的處理
- 資產(chǎn)損失的申報(bào)事項(xiàng)
- 稅收優(yōu)惠申請(qǐng)
- 稅務(wù)爭(zhēng)議的溝通與協(xié)調(diào)

16:00 互動(dòng)問(wèn)答

17:00 課程結(jié)束

《新匯算清繳申報(bào)表填報(bào)實(shí)務(wù)與年度申報(bào)風(fēng)險(xiǎn)揭示（廣州站）》所屬分類(lèi)
財(cái)務(wù)稅務(wù)

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企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)防范與管控、風(fēng)險(xiǎn)管理、年度計(jì)劃、公司財(cái)務(wù)分析與風(fēng)險(xiǎn)防范、

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