《流程審計》課程大綱
一、課程背景
企業(yè)在流程管理實踐中，普遍存在以下問題：
Ø 流程內(nèi)容分散，沒有形成一套完整的流程管理體系；
Ø 流程內(nèi)容沒有得到及時的維護和更新；
Ø 流程問題沒有得到及時發(fā)現(xiàn)，更別說改進了；
Ø 流程文件和各類管理體系文件互相沖突，員工執(zhí)行困難，變成了多張皮；
Ø 流程執(zhí)行的有效性沒有進行評估，流程優(yōu)化遇到困難；
流程審計可以幫助企業(yè)實現(xiàn)以下價值：
Ø 評估流程管理體系的完整性和系統(tǒng)性，促進流程與戰(zhàn)略、組織、制度、IT建設等的匹配；
Ø 發(fā)現(xiàn)企業(yè)端到端流程的薄弱環(huán)節(jié)，為流程管理體系的持續(xù)改進提供依據(jù)；
Ø 測評關鍵流程績效，如果有標桿，可以發(fā)現(xiàn)自身流程績效問題；
Ø 評估企業(yè)流程成熟度，了解企業(yè)規(guī)范化情況；
Ø 幫助提升企業(yè)流程管理體系的持續(xù)改進能力，建立流程持續(xù)改進的長效機制。

培訓收益
——了解流程審計的價值和意義
——掌握流程審計的方法和手段
——通過流程審計掌握流程管理體系改進的方法論

課程介紹
一、企業(yè)運營問題的管理機制
1、 誰在發(fā)現(xiàn)企業(yè)問題？
2、 為什么意見箱都不太好使？
3、 誰更合適用意見箱？
4、 案例：豐田、海爾等
二、流程審計概論
1、 流程審計概念
2、 流程審計目的
3、 流程審計價值
4、 流程審計原則
5、 流程審計范圍
6、 流程審計維度
三、 流程審計的執(zhí)行
1、 流程審計的機構
2、 流程審計流程
（1）確定流程審計要素
（2）設計流程審計績效評價
（3）宣貫
（4）定期和不定期審計（統(tǒng)計審計問題或結果）
（5）績效評價
（6）編寫審計報告（分析問題并提出改進建議）
（7）跟蹤審計問題改進（審計方、被審計方各自問題的改進）
3、 流程審計方式
（1） 手工方式
（2） IT工具
4、 流程審計內(nèi)容
（1） 與戰(zhàn)略的匹配
（2） 與組織的匹配
（3） 與制度的匹配
（4） 與IT的匹配
5、 流程審計的保障
（1） 與績效關系
（2） 合理化建議機制
四、 流程審計的技術和方法
1、指標評價法
2、過程檢查法
3、穿越測試法
4、問卷調(diào)查法
5、破壞性測試法
6、第三方調(diào)查法

五、 流程對標
1、流程成熟度評價
2、APQC簡介
3、開放標準對標——發(fā)現(xiàn)業(yè)務缺陷
4、內(nèi)部對標——發(fā)現(xiàn)流程績效缺陷


《流程審計》課程目的
——了解流程審計的價值和意義
——掌握流程審計的方法和手段
——通過流程審計掌握流程管理體系改進的方法論


《流程審計》所屬分類
綜合管理

《流程審計》所屬專題
流程管理、內(nèi)部控制與內(nèi)部審計管理培訓、流程建設、流程審計、流程變革管理培訓、

《流程審計》內(nèi)訓服務流程

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