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內(nèi)部控制與風險管理 下載課程WORD文檔
添加時間:2014-09-17      修改時間: 2014-09-19      課程編號:100267268
《內(nèi)部控制與風險管理》課程詳情
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培訓對象:
◆財務總監(jiān)及其他相關的高級管理人員
◆負責內(nèi)部控制和內(nèi)部審計部門的經(jīng)理、主管和其他管理人員
◆財務與其他職能部門的經(jīng)理和管理人員
課程時間:2014年12月23-24日 2天12課時

課程大綱:
一、為何要加強內(nèi)部控制
1、 眾多企業(yè)失敗的教訓
2、 眾多民營企業(yè)管理現(xiàn)狀
 人治主義/經(jīng)驗主義/習慣主義/冒進主義
3、 國家對企業(yè)的總體內(nèi)控要求
4、 企業(yè)自身健康發(fā)展的要求
 風險總是存在的
 企業(yè)不同規(guī)模不同發(fā)展階段的管理方式區(qū)別
 由人治到法治
 由經(jīng)驗到科學
 由習慣到規(guī)則
 由冒進到穩(wěn)健

二、內(nèi)部控制基本認識
1、直覺五問內(nèi)控
 問1:內(nèi)部控制到底控制什么?
 問2:該控制為何稱“內(nèi)部”?
 問3:內(nèi)部人如何施加影響?即如何進行控制?
 問4:內(nèi)部控制建設的最終表現(xiàn)形式是什么?
 問5:不同規(guī)模和發(fā)展階段的企業(yè)對內(nèi)控的需求程度差異大嗎?
2、內(nèi)部控制的國內(nèi)外發(fā)展
(1)國際上內(nèi)部控制的發(fā)展階段
 內(nèi)部牽制階段
 內(nèi)部控制制度階段
 內(nèi)部控制結(jié)構(gòu)階段
 內(nèi)部控制整體框架階段
(2)中國內(nèi)控體系的整體框架
 2008年財政部《內(nèi)部控制基本規(guī)范》
 2010年財政部《內(nèi)部控制配套指引》
3、內(nèi)部控制的五大要素介紹
 內(nèi)部環(huán)境
 風險評估
 控制活動
 信息與溝通
 監(jiān)督
4、內(nèi)部控制的八大方法介紹
 不相容職務分離
 授權(quán)批準
 會計系統(tǒng)(記錄報告)
 財產(chǎn)保護(資產(chǎn)保全)
 預算控制
 運營分析控制
 績效考評控制
 內(nèi)部審計控制

三、企業(yè)內(nèi)部控制體系建設
1、企業(yè)主要業(yè)務活動的內(nèi)部控制與風險防范
 采購環(huán)節(jié)的內(nèi)控與風險防范
 銷售環(huán)節(jié)的內(nèi)控與風險防范
 研發(fā)環(huán)節(jié)的內(nèi)控與風險防范
 生產(chǎn)環(huán)節(jié)的內(nèi)控與風險防范
 投資環(huán)節(jié)的內(nèi)控與風險防范
2、企業(yè)主要管理活動的內(nèi)部控制與風險防范
 戰(zhàn)略制定與管理的內(nèi)控與風險防范
 公司治理與決策的內(nèi)控與風險防范
 組織設置與運行的內(nèi)控與風險防范
 現(xiàn)金流管理的內(nèi)控與風險防范
 合同管理的內(nèi)控與風險防范
3、企業(yè)如何構(gòu)建和運行內(nèi)部控制體系
 總體思路:“四步一循環(huán)”
 內(nèi)控問題查找
 內(nèi)控整改固化
 內(nèi)控運行監(jiān)督
 通過內(nèi)控審計(視需要)
 內(nèi)控體系的持續(xù)改進

四、內(nèi)控體系建設八大關系
1、作業(yè)控制與管理控制、戰(zhàn)略控制
2、內(nèi)控與現(xiàn)有制度的關系處理
3、內(nèi)控與財務管理
4、內(nèi)控與集團管控
5、內(nèi)部控制與全面風險管理
6、理清內(nèi)控與其他管理方式的關系并有效融合
7、內(nèi)控法治與人治的結(jié)合
8、內(nèi)控建設與變革管理
結(jié)束語

《內(nèi)部控制與風險管理》課程目的
◆掌握先進的內(nèi)部控制、風險管理、職業(yè)舞弊及內(nèi)部審計等理論
◆明確如何結(jié)合企業(yè)自身特點、建立適合企業(yè)自身情況的內(nèi)部控制系統(tǒng)
◆掌握快速診斷企業(yè)內(nèi)部控制缺陷的方法,評價內(nèi)部控制的效果并進行改進
◆通過企業(yè)運作中的典型實例幫助學員明確主要業(yè)務活動中的控制要點

《內(nèi)部控制與風險管理》所屬分類
特色課程

《內(nèi)部控制與風險管理》所屬專題
企業(yè)風險防范與管控內(nèi)部控制與企業(yè)風險管理、風險管理內(nèi)控培訓、內(nèi)部控制培訓、內(nèi)部控制與企業(yè)風險管理培訓內(nèi)部控制與內(nèi)部審計管理培訓內(nèi)控評估培訓、

《內(nèi)部控制與風險管理》授課培訓師簡介
楊立國
楊立國
國際注冊咨詢師(CMC)、
中國注冊會計師(CPA)、
工程師,工商管理碩士(MBA)、
實戰(zhàn)派財務和管理咨詢專家、
清華大學、復旦大學、上海交通大學、
華中科技大學等高校EMBA班和財務總班特聘講師。
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